Imprimir a MatériaESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 1154/2020
Estima a receita e fixa a despesa do Município de Campo Magro para o exercício financeiro de 2021
A Câmara Municipal aprovou e euPREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO,Estado do Paraná, sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º- O Orçamento Fiscal do Município de Campo Magro, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2021, compreendendo os Órgãos da Administração Direta e Indireta e Câmara de Vereadores, estima a receita e fixa a despesa emR$ 78.747.001,21(Setenta e Oito Milhões, Setecentos e Quarentae Sete Mil, Um Reais e Vinte e Um Centavos), nos termos do art. 165, inc. III, § 5º, da Constituição da República Federal do Brasil de 1988, e do art. 101, inc. III, § 3º, da Lei Orgânica do Município de Campo Magro.
§1º- O orçamento do Poder Legislativo Municipal de Campo Magro, para o exercício financeiro de 2021, estima o recebimento de Receita de Transferências Financeiras da Prefeitura Municipal de Campo Magro no montante deR$ 3.963.600,40 (Três Milhões Novecentos e Sessenta e Três Mil, Seiscentos Reais e Quarenta Centavos), e fixa a despesa orçamentária em igual valor.
§2º-A receita do município será realizada mediante arrecadação de tributos, transferências intergovernamentais, rendas de outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor.
CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL
Sessão I
Da Estimativa da Receita
Art. 2º- A receita consolidada do Orçamento Fiscal, de acordo com a legislação específica, possui o seguinte desdobramento:
I – Receitas de Contabilização Centralizada no Executivo Municipal e Legislativo Municipal.
|
Receitas Correntes |
82.742.576,35 |
|
Receita Tributária |
R$ 10.348.812,11 |
|
Receitas de Contribuições |
R$ 2.980.654,86 |
|
Receita Patrimonial |
R$ 203.981,09 |
|
Receita de Serviços |
R$ 251.722,85 |
|
Transferências Correntes |
R$ 66.853.970,30 |
|
Outras Receitas Correntes |
R$ 2.103.435,14 |
|
Receitas de Capital |
R$231.495,23 |
|
Deduções de Receitas |
(R$4.227.070,37) |
|
Transferências de Capital |
R$ 260,00 |
|
Total Receitas |
R$ 78.747.001,21 |
Sessão II
Da Fixação da Despesa
Art. 3º- A despesa do município será realizada segundo desdobramento por elementos de despesa, distribuídos nos projetos e atividades, obedecendo à classificação institucional, funcional e natureza, distribuídas por Órgão do Governo, a saber:
|
DESPESAS POR ÓRGÃO DO GOVERNO |
||
|
1 |
Legislativo Municipal |
R$3.963.600,40 |
|
2 |
Gabinete |
R$1.365.617,80 |
|
3 |
Secretaria Municipal de Fazenda |
R$4.746.648,14 |
|
4 |
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer |
R$ 21.945.735,47 |
|
5 |
Secretaria Municipal de Ação Social |
R$2.623.829,86 |
|
6 |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental |
R$4.807.081,44 |
|
7 |
Secretaria Municipal de Saúde |
R$ 15.749.400,24 |
|
8 |
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento |
R$1.594.333,14 |
|
9 |
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Trabalho |
R$ 307.000,00 |
|
10 |
Secretaria Municipal de Gestão Administrativa |
R$ 14.660.331,68 |
|
11 |
Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas |
R$3.317.055,68 |
|
12 |
Controladoria Geral |
R$ 21.556,47 |
|
13 |
Procuradoria Geral do Município |
R$ 886.423,72 |
|
14 |
Secretaria Municipal de Turismo |
R$ 494.406,63 |
|
15 |
Secretaria Municipal de Planejamento |
R$ 201.000,00 |
|
17 |
Secretaria Municipal de Segurança Pública, Patrimonial e Trânsito |
R$1.677.417,66 |
|
99 |
Reserva de Contingência |
R$ 385.563,30 |
|
TOTAL |
R$78.747.001,21 |
|
|
Nº |
DESPESAS CLASSIFICADAS POR FUNÇÃO |
Valor em R$ |
|
1 |
Legislativa |
3.963.600,40 |
|
2 |
Judiciária |
886.423,72 |
|
4 |
Administração |
19.921.186,23 |
|
6 |
Segurança Pública |
412.417,66 |
|
8 |
Assistência Social |
3.410.050,11 |
|
10 |
Saúde |
15.749.400,24 |
|
11 |
Trabalho |
37.000,00 |
|
12 |
Educação |
20.930.685,40 |
|
13 |
Cultura |
864.163,24 |
|
15 |
Urbanismo |
3.512.339,12 |
|
16 |
Habitação |
33.201,18 |
|
17 |
Saneamento |
9.720,16 |
|
18 |
Gestão Ambiental |
3.301.869,26 |
|
19 |
Ciência e Tecnologia |
11.600,59 |
|
20 |
Agricultura |
516.507,54 |
|
21 |
Organização Agrária |
21.220,17 |
|
22 |
Indústria |
230.000,00 |
|
26 |
Transporte |
473.517,92 |
|
27 |
Desporto e Lazer |
400.886,83 |
|
28 |
Encargos Especiais |
3.365.64814 |
|
99 |
Reserva de Contingência |
385.563,30 |
|
Total |
R$ 78.747.001,21 |
|
Sessão III
Da Autorização para Abertura de Créditos Adicionais
Art. 4º- Os créditos adicionais especiais e extraordinários autorizados no exercício financeiro de 2020 serão reabertos nos limites de seus saldos, conforme dispõe o §2º do art. 167 da Constituição Federal, obedecendo à codificação constante dos anexos a esta Lei.
Parágrafo Único -Para a reabertura dos créditos adicionais, de que trata o caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a proceder à adequação da codificação dos elementos de despesas com as respectivas fontes, conforme estabelece a atualização do Plano de Contas Único, contido na Instrução Técnica nº 20, de 23 de maio de 2003, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Art. 5º- Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, nas condições estabelecidas neste artigo:
I – na suplementação das respectivas dotações, com recursos do superávit financeiro, apurado em balanço patrimonial do Exercício Anterior, no limite do saldo verificado em cada fonte de recurso, nos termos previstos no inciso I, §1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 1964;
II – na suplementação das respectivas dotações, com recursos do excesso de arrecadação efetivo ou por tendência, nos termos previstos no inciso II, § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 1964;
III – na suplementação das respectivas dotações com recursos de operação de crédito, nos termos do inciso VI, §1º, do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964;
IV – na redistribuição de parcelas das dotações de pessoal, de uma para outra unidade orçamentária, quando considerada indispensável à movimentação de pessoal dentro das tabelas ou quadros comuns às unidades interessadas, a que se realize em obediência à legislação específica, nos termos do inciso III, § 1º, do artigo 43, e artigo 66, parágrafo único, da Lei Federal nº 4.320, de 1964;
V – nasuplementação das dotações, destinadas a atender despesas correspondentes a serviços da dívida, sentenças judiciais, PASEP e ressarcimento de convênios, nos termos do inciso III, § 1º, do artigo 43, da Lei nº 4.320, de 1964.
Art. 6º-O ato que abrir crédito adicional indicará expressamente a importância, a espécie do mesmo e a classificação da despesa, ou a estimativa da despesa.
Art. 7º- Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a abrir créditos adicionais suplementares, por ato próprio, até o limite de 20% (vinte por cento) do total da despesa de cada poder nos termos previstos no § 1º do art. 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, conforme permite o art. 7º, inc. I da mesma Lei.
Art. 8º- O Poder Executivo Municipal fica autorizado a utilizar a reserva de contingência, conforme estabelecido no anexo de Riscos Fiscais constante da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2019, bem como recurso para abertura de créditos adicionais suplementares.
Sessão IV
Da Autorização para Contratação de Operação de Crédito
Art. 9º- Durante o exercício de 2021, o Poder Executivo Municipal poderá realizar Operações de Créditos, dentro das diretrizes estabelecidas pelas Instituições Financeiras Nacionais, observados o limite de capacidade de endividamento do Município e normas baixadas pelo Banco Central do Brasil e especial ao Art. 167, III da Constituição Federal, Lei complementar nº 101/2000, resolução do Senado federal nº 43/2001 e demais legislação em vigor.
Art. 10-Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios com os Governos Federal, Estadual, Municipais e Entidades Assistenciais, diretamente ou através de seus órgãos da Administração Direta ou Indireta.
Art. 11-Fica autorizado o Poder Executivo a suplementar indicando como recurso o superávit financeiro e excesso de arrecadação, sem contar para o limite estipulado no art. 6º desta lei, de acordo com o art. 45 da Lei nº 1.147/2021 que versa sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 2021.
Art. 12-Conforme definido no anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, não deverá ocorrer as situações previstas no inc. II do art. 5º da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000.
Art. 13-No decorrer da execução orçamentária para o exercício financeiro de 2021, o Município de Campo Magro fica autorizado a contratar operações de crédito por antecipação da receita, conforme o inc. II do art. 7º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, nos limites e termos fixados pela legislação pertinente.
Art. 14-Os vencimentos e salários dos servidores públicos municipais poderão ser revistos, em março de 2021, com a recomposição, pelo menos, das perdas ocasionadas com o processo inflacionário, segundo índices oficiais, ou a critério do Executivo, sempre que permitir a evolução da receita municipal.
Parágrafo Único -Sem prejuízo da revisão geral dos vencimentos dos servidores públicos municipais de que trata o caput deste artigo, fica garantida a progressão na carreira aos servidores que a ela fizerem jus, garantindo a estes o reenquadramento e avanço salarial, sempre que permitir a evolução da receita municipal.
Art. 15- Em decorrência ao disposto no art. 66 e seu parágrafo único da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a movimentar, por órgãos centrais, as dotações atribuídas às diversas unidades orçamentárias e a redistribuir parcelas das dotações de pessoal e encargos de uma para outra unidade, e se realize em obediência à legislação específica.
Sessão V
Das Disposições Finais
Art. 16- Fica autorizada a compatibilização dos valores, programas e ações apresentados na Lei Orçamentária Anual, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual.
§1º- Fica ajustada a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei do Plano Plurianual em seus anexospróprios, em valores iguais ao desta Lei, nos programas, órgãos e ações respectivas.
§2º- Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita para efeito do disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal.
Art. 17- As despesas, contidas no Artigo Primeiro desta lei, serão executas segundo a apresentação dos anexos previstos na da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964e suas alterações, por Órgãos, Funções, Programas, Subprogramas, Projetos, Atividades, Modalidade de Aplicação e Elementos de Despesa.
Parágrafo Único- Fazem parte desta Lei, 10(dez), ANEXOS extraídos da Lei Federal nº 4.320/64, oriundos do sistema informatizado de contabilidade e orçamentos, e os ANEXOS vinculados a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Art. 18- Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2021.
Campo Magro, em 07 de dezembro de 2020
CLAUDIO CESAR CASAGRANDE
Prefeito Municipal
Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas (Anexo 1 da Lei nº 4.320/64)
|
Receitas |
Valor |
Despesas |
Valor |
|
Receitas Correntes |
87.112.954,22 |
DESPESAS CORRENTES |
72.004.769,14 |
|
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria |
10.233.052,79 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
37.059.032,42 |
|
Contribuições |
1.101.999,97 |
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA |
1.219.000,00 |
|
Receita Patrimonial |
131.222,56 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
33.726.736,72 |
|
Receita de Serviços |
823.002,78 |
|
|
|
Transferência Correntes |
71.556.356,78 |
|
|
|
Outras Receitas Correntes |
3.267.319,34 |
|
|
|
RENÚNCIAS, RESTITUIÇÕES, DESCONTOS E DEDUÇ |
-8.536.887,69 |
|
|
|
Transferência Correntes |
-8.536.887,69 |
Superavit |
6.571.297,39 |
|
Total |
78.576.066,53 |
Total |
78.576.066,53 |
|
Superavit do orçamento corrente |
6.571.297,39 |
|
|
|
Receitas de Capital |
170.934,68 |
DESPESAS DE CAPITAL |
6.356.668,77 |
|
Operações de Crédito |
170.934,68 |
INVESTIMENTOS |
4.744.520,63 |
|
|
|
INVERSÕES FINANCEIRAS |
1.000,00 |
|
|
|
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO D |
1.611.148,14 |
|
Deficit |
6.185.734,09 |
|
|
|
Total |
6.356.668,77 |
Total |
6.356.668,77 |
|
Resumo |
|||||
|
Receitas Correntes |
87.112.954,22 |
110,62 % |
DESPESAS CORRENTES |
72.004.769,14 |
91,44 % |
|
Receitas de Capital |
170.934,68 |
0,22 % |
DESPESAS DE CAPITAL |
6.356.668,77 |
8,07 % |
|
RENÚNCIAS, RESTITUIÇÕES, DESCONTOS |
-8.536.887,69 |
-10,84 % |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
385.563,30 |
0,49 % |
|
Total |
78.747.001,21 |
100,00 % |
Total |
78.747.001,21 |
100,00 % |
Natureza da Despesa por Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)
|
Código |
Especificação |
Elemento |
Grupo de Despesa |
Categoria Econômica |
|
Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO |
||||
|
3.0.00.00.00.00.00.00 |
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS CORRENTES |
|
|
68.242.168,74 |
|
3.1.00.00.00.00.00.00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
33.834.032,42 |
|
|
3.1.90.00.00.00.00.00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
|
33.834.032,42 |
|
|
3.1.90.01.00.00.00.00 |
APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUN. E REFORM MILITAR |
180.000,00 |
|
|
|
3.1.90.11.00.00.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
27.571.271,51 |
|
|
|
3.1.90.13.00.00.00.00 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
5.862.760,91 |
|
|
|
3.1.90.91.00.00.00.00 |
SENTENÇAS JUDICIAIS |
100.000,00 |
|
|
|
3.1.90.94.00.00.00.00 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
120.000,00 |
|
|
|
3.2.00.00.00.00.00.00 |
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA |
|
1.219.000,00 |
|
|
3.2.90.00.00.00.00.00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
|
1.219.000,00 |
|
|
3.2.90.21.00.00.00.00 |
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO |
1.219.000,00 |
|
|
|
3.3.00.00.00.00.00.00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
33.189.136,32 |
|
|
3.3.50.00.00.00.00.00 |
TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS |
|
733.523,33 |
|
|
3.3.50.43.00.00.00.00 |
SUBVENÇÕES SOCIAIS |
733.523,33 |
|
|
|
3.3.71.00.00.00.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS |
|
400.000,00 |
|
|
3.3.71.70.00.00.00.00 |
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
400.000,00 |
|
|
|
3.3.90.00.00.00.00.00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
|
32.055.612,99 |
|
|
3.3.90.14.00.00.00.00 |
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
116.950,00 |
|
|
|
3.3.90.30.00.00.00.00 |
MATERIAL DE CONSUMO |
5.687.299,86 |
|
|
|
3.3.90.32.00.00.00.00 |
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA |
519.343,90 |
|
|
|
3.3.90.33.00.00.00.00 |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
2.275.269,70 |
|
|
|
3.3.90.36.00.00.00.00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
1.422.047,56 |
|
|
|
3.3.90.39.00.00.00.00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
18.444.791,97 |
|
|
|
3.3.90.40.00.00.00.00 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |
487.220,21 |
|
|
|
3.3.90.46.00.00.00.00 |
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO |
1.112.254,97 |
|
|
|
3.3.90.47.00.00.00.00 |
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
840.500,00 |
|
|
|
3.3.90.48.00.00.00.00 |
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |
180.000,00 |
|
|
|
3.3.90.49.00.00.00.00 |
AUXÍLIO-TRANSPORTE |
369.934,82 |
|
|
|
3.3.90.91.00.00.00.00 |
SENTENÇAS JUDICIAIS |
600.000,00 |
|
|
|
4.0.00.00.00.00.00.00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
6.155.668,77 |
|
4.4.00.00.00.00.00.00 |
INVESTIMENTOS |
|
4.544.520,63 |
|
|
4.4.90.00.00.00.00.00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
|
4.544.520,63 |
|
|
4.4.90.51.00.00.00.00 |
OBRAS E INSTALAÇÕES |
1.518.400,71 |
|
|
|
4.4.90.52.00.00.00.00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
2.026.119,92 |
|
|
|
4.4.90.61.00.00.00.00 |
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
1.000.000,00 |
|
|
|
4.6.00.00.00.00.00.00 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA |
|
1.611.148,14 |
|
|
Código |
Especificação |
Elemento |
Grupo de Despesa |
Categoria Econômica |
|
Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO |
||||
|
4.6.90.00.00.00.00.00 |
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS APLICAÇÕES DIRETAS |
|
1.611.148,14 |
|
|
4.6.90.71.00.00.00.00 |
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO |
1.611.148,14 |
|
|
|
9.0.00.00.00.00.00.00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
|
|
385.563,30 |
|
9.9.00.00.00.00.00.00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
|
385.563,30 |
|
|
9.9.99.00.00.00.00.00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
|
385.563,30 |
|
|
Total das despesas: |
74.783.400,81 |
|||
|
Total da entidade: |
74.783.400,81 |
|||
|
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL |
||||
|
3.0.00.00.00.00.00.00 |
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS CORRENTES |
|
|
3.762.600,40 |
|
3.1.00.00.00.00.00.00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
3.225.000,00 |
|
|
3.1.90.00.00.00.00.00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
|
3.225.000,00 |
|
|
3.1.90.11.00.00.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
2.610.000,00 |
|
|
|
3.1.90.13.00.00.00.00 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
550.000,00 |
|
|
|
3.1.90.16.00.00.00.00 |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
10.000,00 |
|
|
|
3.1.90.46.00.00.00.00 |
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO |
40.000,00 |
|
|
|
3.1.90.92.00.00.00.00 |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
5.000,00 |
|
|
|
3.1.90.96.00.00.00.00 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO |
10.000,00 |
|
|
|
3.3.00.00.00.00.00.00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
537.600,40 |
|
|
3.3.90.00.00.00.00.00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
|
537.600,40 |
|
|
3.3.90.14.00.00.00.00 |
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
30.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30.00.00.00.00 |
MATERIAL DE CONSUMO |
40.000,00 |
|
|
|
3.3.90.31.00.00.00.00 |
PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. |
1.000,00 |
|
|
|
3.3.90.33.00.00.00.00 |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
5.000,00 |
|
|
|
3.3.90.35.00.00.00.00 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
10.000,00 |
|
|
|
3.3.90.36.00.00.00.00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
80.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39.00.00.00.00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
190.600,40 |
|
|
|
3.3.90.40.00.00.00.00 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |
50.000,00 |
|
|
|
3.3.90.46.00.00.00.00 |
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO |
101.000,00 |
|
|
|
3.3.90.47.00.00.00.00 |
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
10.000,00 |
|
|
|
3.3.90.91.00.00.00.00 |
SENTENÇAS JUDICIAIS |
5.000,00 |
|
|
|
3.3.90.92.00.00.00.00 |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
5.000,00 |
|
|
|
3.3.90.93.00.00.00.00 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
10.000,00 |
|
|
|
4.0.00.00.00.00.00.00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
201.000,00 |
|
Código |
Especificação |
Elemento |
Grupo de Despesa |
Categoria Econômica |
|
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL |
||||
|
4.4.00.00.00.00.00.00 |
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS INVESTIMENTOS |
|
200.000,00 |
|
|
4.4.90.00.00.00.00.00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
|
200.000,00 |
|
|
4.4.90.51.00.00.00.00 |
OBRAS E INSTALAÇÕES |
1.000,00 |
|
|
|
4.4.90.52.00.00.00.00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
198.000,00 |
|
|
|
4.4.90.61.00.00.00.00 |
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
1.000,00 |
|
|
|
4.5.00.00.00.00.00.00 |
INVERSÕES FINANCEIRAS |
|
1.000,00 |
|
|
4.5.90.00.00.00.00.00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
|
1.000,00 |
|
|
4.5.90.61.00.00.00.00 |
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
1.000,00 |
|
|
|
Total das despesas: |
3.963.600,40 |
|||
|
Total da entidade: |
3.963.600,40 |
|||
|
Total geral: |
78.747.001,21 |
|||
|
Estado do Paraná |
||||
|
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO |
||||
|
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021 |
||||
|
Receita por Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei nº 4.320/64) |
||||
|
Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO |
||||
|
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |
||||
|
Código |
Especificação |
Desdobramento |
Fonte |
Categoria Econômica |
|
1.0.0.0.00.00.00.00.00 |
Receitas Correntes |
|
|
78.576.066,53 |
|
1.1.0.0.00.00.00.00.00 |
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria |
|
10.233.052,79 |
|
|
1.1.1.0.00.00.00.00.00 |
Impostos |
|
7.603.883, 18 |
|
|
1.1.1.3.00.00.00.00.00 |
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza |
2.060.000,00 |
|
|
|
1.1.1.3.03.00.00.00.00 |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte |
2.060.000,00 |
|
|
|
1.1.1.3.03.11.00.00.00 |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal |
1.880.000,00 |
|
|
|
1.1.1.3.03.11.01.00.00 |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo |
1.880.000,00 |
|
|
|
1.1.1.3.03.11.01.01.00 |
LIVRE - IRRF - Poder Executivo |
1.140.000,00 |
|
|
|
1.1.1.3.03.11.01.02.00 |
EDUCAÇÃO - IRRF - Poder Executivo |
462.500,00 |
|
|
|
1.1.1.3.03.11.01.03.00 |
SAÚDE - IRRF - Poder Executivo |
277.500,00 |
|
|
|
1.1.1.3.03.41.00.00.00 |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
180.000,00 |
|
|
|
1.1.1.3.03.41.01.00.00 |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Principal |
180.000,00 |
|
|
|
1.1.1.3.03.41.01.01.00 |
LIVRE - IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo |
108.000,00 |
|
|
|
1.1.1.3.03.41.01.02.00 |
EDUCAÇÃO - IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo |
45.000,00 |
|
|
|
1.1.1.3.03.41.01.03.00 |
SAÚDE - IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo |
27.000,00 |
|
|
|
1.1.1.8.00.00.00.00.00 |
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios |
5.543.883, 18 |
|
|
|
1.1.1.8.01.00.00.00.00 |
Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios |
2.907.028,39 |
|
|
|
1.1.1.8.01.11.00.00.00 |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal |
1.800.000,00 |
|
|
|
1.1.1.8.01.11.01.00.00 |
LIVRE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana |
1.080.000,00 |
|
|
|
1.1.1.8.01.11.02.00.00 |
EDUCAÇÃO - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana |
450.000,00 |
|
|
|
1.1.1.8.01.11.03.00.00 |
SAÚDE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana |
270.000,00 |
|
|
|
1.1.1.8.01.12.00.00.00 |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros |
7.620,12 |
|
|
|
1.1.1.8.01.12.01.00.00 |
LIVRE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana |
4.572,07 |
|
|
|
1.1.1.8.01.12.02.00.00 |
EDUCAÇÃO - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana |
1.905,03 |
|
|
|
1.1.1.8.01.12.03.00.00 |
SAÚDE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana |
1.143,02 |
|
|
|
1.1.1.8.01.13.00.00.00 |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa |
174.950,00 |
|
|
|
1.1.1.8.01.13.01.00.00 |
LIVRE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana |
104.970,00 |
|
|
|
1.1.1.8.01.13.02.00.00 |
EDUCAÇÃO - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana |
43.737,50 |
|
|
|
1.1.1.8.01.13.03.00.00 |
SAÚDE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana |
26.242,50 |
|
|
|
1.1.1.8.01.14.00.00.00 |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros |
199.031,19 |
|
|
|
1.1.1.8.01.14.01.00.00 |
LIVRE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana |
119.418,71 |
|
|
|
1.1.1.8.01.14.02.00.00 |
EDUCAÇÃO - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana |
49.757,80 |
|
|
|
1.1.1.8.01.14.03.00.00 |
SAÚDE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana |
29.854,68 |
|
|
|
1.1.1.8.01.41.00.00.00 |
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princi |
720.000,00 |
|
|
|
1.1.1.8.01.41.01.00.00 |
LIVRE - ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis |
432.000,00 |
|
|
|
1.1.1.8.01.41.02.00.00 |
EDUCAÇÃO - ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis |
180.000,00 |
|
|
|
1.1.1.8.01.41.03.00.00 |
SAÚDE - ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis |
108.000,00 |
|
|
|
1.1.1.8.01.42.00.00.00 |
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multa |
4.716,88 |
|
|
|
1.1.1.8.01.42.01.00.00 |
LIVRE - ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis |
2.830,13 |
|
|
|
1.1.1.8.01.42.02.00.00 |
EDUCAÇÃO - ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis |
1.179,22 |
|
|
|
1.1.1.8.01.42.03.00.00 |
SAÚDE - ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis |
707,53 |
|
|
|
1.1.1.8.01.43.00.00.00 |
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívidé |
491,44 |
|
|
|
1.1.1.8.01.43.01.00.00 |
LIVRE - ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis |
294,86 |
|
|
|
1.1.1.8.01.43.02.00.00 |
EDUCAÇÃO - ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis |
122,86 |
|
|
|
1.1.1.8.01.43.03.00.00 |
SAÚDE - ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis |
73,72 |
|
|
|
1.1.1.8.01.44.00.00.00 |
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívidé |
218,76 |
|
|
|
1.1.1.8.01.44.01.00.00 |
LIVRE - ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis |
131,26 |
|
|
|
1.1.1.8.01.44.02.00.00 |
EDUCAÇÃO - ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis |
54,69 |
|
|
|
1.1.1.8.01.44.03.00.00 |
SAÚDE - ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis |
32,81 |
|
|
|
1.1.1.8.02.00.00.00.00 |
Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços |
2.636.854,79 |
|
|
|
1.1.1.8.02.31.00.00.00 |
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal |
2.501.000,00 |
|
|
|
1.1.1.8.02.31.01.00.00 |
LIVRE - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza |
1.500.000,00 |
|
|
|
1.1.1.8.02.31.02.00.00 |
EDUCAÇÃO - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza |
626.000,00 |
|
|
|
1.1.1.8.02.31.03.00.00 |
SAÚDE - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza |
375.000,00 |
|
|
|
1.1.1.8.02.32.00.00.00 |
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros |
36.315,89 |
|
|
|
1.1.1.8.02.32.01.00.00 |
LIVRE - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza |
21.789,54 |
|
|
|
1.1.1.8.02.32.02.00.00 |
EDUCAÇÃO - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza |
9.078,97 |
|
|
|
1.1.1.8.02.32.03.00.00 |
SAÚDE - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza |
5.447,38 |
|
|
|
1.1.1.8.02.33.00.00.00 |
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa |
52.856,52 |
|
|
|
1.1.1.8.02.33.01.00.00 |
LIVRE - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza |
31.713,91 |
|
|
|
1.1.1.8.02.33.02.00.00 |
EDUCAÇÃO - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza |
13.214,13 |
|
|
|
1.1.1.8.02.33.03.00.00 |
SAÚDE - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza |
7.928,48 |
|
|
|
1.1.1.8.02.34.00.00.00 |
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros |
46.682,38 |
|
|
|
1.1.1.8.02.34.01.00.00 |
LIVRE - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza |
28.009,42 |
|
|
|
1.1.1.8.02.34.02.00.00 |
EDUCAÇÃO - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza |
11.670,60 |
|
|
|
1.1.1.8.02.34.03.00.00 |
SAÚDE - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza |
7.002,36 |
|
|
|
1.1.2.0.00.00.00.00.00 |
Taxas |
|
2.629.169,61 |
|
|
1.1.2.1.00.00.00.00.00 |
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia |
718.377,84 |
|
|
|
1.1.2.1.01.00.00.00.00 |
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização |
718.377,84 |
|
|
|
1.1.2.1.01.11.00.00.00 |
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal |
344.094,22 |
|
|
|
1.1.2.1.01.11.01.00.00 |
Taxas - Funcionamento de Estabelecimentos |
100.075,12 |
|
|
|
1.1.2.1.01.11.02.00.00 |
Taxa Execução de Obras |
500,00 |
|
|
|
1.1.2.1.01.11.03.00.00 |
Taxa Utilização Dominio Publico |
1.000,00 |
|
|
|
1.1.2.1.01.11.04.00.00 |
Taxa de Fiscalização |
175.000,00 |
|
|
|
1.1.2.1.01.11.05.00.00 |
Taxa de Poder de Policia |
25.000,00 |
|
|
|
1.1.2.1.01.11.06.00.00 |
Taxa Utilização Parque de Exposições |
37.036,16 |
|
|
|
1.1.2.1.01.11.07.00.00 |
Taxa Concessão de Vans Escolares |
5.482,94 |
|
|
|
1.1.2.1.01.12.00.00.00 |
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros |
24.283,62 |
|
|
|
1.1.2.1.01.12.01.00.00 |
Taxas - Funcionamento de Estabelecimentos |
11.814,62 |
|
|
|
1.1.2.1.01.12.02.00.00 |
Taxa Execução de Obras |
11.224,00 |
|
|
|
1.1.2.1.01.12.04.00.00 |
Taxa de Fiscalização |
1.000,00 |
|
|
|
1.1.2.1.01.12.05.00.00 |
Taxa de Poder de Policia |
245,00 |
|
|
|
1.1.2.1.01.13.00.00.00 |
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa |
350.000,00 |
|
|
|
1.1.2.1.01.13.01.00.00 |
Taxas - Funcionamento de Estabelecimentos |
350.000,00 |
|
|
|
1.1.2.2.00.00.00.00.00 |
Taxas pela prestação de Serviços |
1.910.791,77 |
|
|
|
1.1.2.2.01.00.00.00.00 |
Taxas pela prestação de Serviços |
1.910.791,77 |
|
|
|
1.1.2.2.01.11.00.00.00 |
Taxas pela prestação de Serviços - Principal |
1.908.791,77 |
|
|
|
1.1.2.2.01.11.01.00.00 |
Taxa de Lompeza Publica |
1.850.000,00 |
|
|
|
1.1.2.2.01.11.02.00.00 |
Outas Taxas - Prestação de Serviços |
58.791,77 |
|
|
|
1.1.2.2.01.14.00.00.00 |
Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros |
2.000,00 |
|
|
|
1.1.2.2.01.14.02.00.00 |
Outas Taxas - Prestação de Serviços |
2.000,00 |
|
|
|
1.2.0.0.00.00.00.00.00 |
Contribuições |
|
1.101.999,97 |
|
|
1.2.4.0.00.00.00.00.00 |
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública |
|
1.101.999,97 |
|
|
1.2.4.0.00.11.00.00.00 |
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal |
1.101.999,97 |
|
|
|
1.2.4.0.00.11.01.00.00 |
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal |
1.101.999,97 |
|
|
|
1.3.0.0.00.00.00.00.00 |
Receita Patrimonial |
|
131.222,56 |
|
|
1.3.2.0.00.00.00.00.00 |
Valores Mobiliários |
|
131.222,56 |
|
|
1.3.2.1.00.00.00.00.00 |
Juros e Correções Monetárias |
131.222,56 |
|
|
|
1.3.2.1.00.11.00.00.00 |
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal |
131.222,56 |
|
|
|
1.3.2.1.00.11.02.00.00 |
Rendimento - Fonte 496 |
2,52 |
|
|
|
1.3.2.1.00.11.04.00.00 |
Rendimento - Fonte 495 |
76.349,88 |
|
|
|
1.3.2.1.00.11.06.00.00 |
Rendimento - Fonte 507 |
336,79 |
|
|
|
1.3.2.1.00.11.08.00.00 |
Rendimento - Fonte 511 |
1.391,32 |
|
|
|
1.3.2.1.00.11.10.00.00 |
Rendimento - Fonte 303 |
1.476,66 |
|
|
|
1.3.2.1.00.11.11.00.00 |
Rendimento - Fonte 101 |
10.367,66 |
|
|
|
1.3.2.1.00.11.13.00.00 |
Rendimento - Fonte 104 |
862,36 |
|
|
|
1.3.2.1.00.11.14.00.00 |
Rendimento - Fonte 107 |
297,85 |
|
|
|
1.3.2.1.00.11.20.00.00 |
Rendimento - Fonte 111 |
131,40 |
|
|
|
1.3.2.1.00.11.21.00.00 |
Rendimento - Fonte 124 |
81, 17 |
|
|
|
1.3.2.1.00.11.22.00.00 |
Rendimento - Fonte 333 |
500,00 |
|
|
|
1.3.2.1.00.11.26.00.00 |
Rendimento - Fonte 512 |
508,06 |
|
|
|
1.3.2.1.00.11.27.00.00 |
Rendimento - Fonte 510 |
1.134,02 |
|
|
|
1.3.2.1.00.11.32.00.00 |
Rendimento - Fonte 504 |
1.415,06 |
|
|
|
1.3.2.1.00.11.40.00.00 |
Rendimento - Fonte 500 |
250,00 |
|
|
|
1.3.2.1.00.11.54.00.00 |
Rendimento - Fonte 782 |
200,00 |
|
|
|
1.3.2.1.00.11.57.00.00 |
Rendimento - Fonte 780 |
57,96 |
|
|
|
1.3.2.1.00.11.62.00.00 |
Rendimento - Fonte 000 |
35.859,85 |
|
|
|
1.6.0.0.00.00.00.00.00 |
Receita de Serviços |
|
823.002,78 |
|
|
1.6.1.0.00.00.00.00.00 |
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais |
|
823.002,78 |
|
|
1.6.1.0.01.00.00.00.00 |
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais |
823.002,78 |
|
|
|
1.6.1.0.01.11.00.00.00 |
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal |
550.000,00 |
|
|
|
1.6.1.0.01.11.01.00.00 |
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal |
550.000,00 |
|
|
|
1.6.1.0.01.12.00.00.00 |
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros |
15.641,10 |
|
|
|
1.6.1.0.01.12.01.00.00 |
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais |
15.641,10 |
|
|
|
1.6.1.0.01.13.00.00.00 |
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa |
176.096,64 |
|
|
|
1.6.1.0.01.13.01.00.00 |
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais |
176.096,64 |
|
|
|
1.6.1.0.01.14.00.00.00 |
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros |
81.265,04 |
|
|
|
1.6.1.0.01.14.01.00.00 |
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais |
81.265,04 |
|
|
|
1.7.0.0.00.00.00.00.00 |
Transferência Correntes |
|
63.019.469,09 |
|
|
1.7.1.0.00.00.00.00.00 |
Transferência da União e de suas Entidades |
|
27.988.833,99 |
|
|
1.7.1.8.00.00.00.00.00 |
Transferência da União - Específica E/M |
27.988.833,99 |
|
|
|
1.7.1.8.01.00.00.00.00 |
Participação na Receita da União |
21.389.871,39 |
|
|
|
1.7.1.8.01.21.00.00.00 |
Cota-Parte do Fundo de participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal |
19.600.000,00 |
|
|
|
1.7.1.8.01.21.01.00.00 |
LIVRE - FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal |
14.160.000,00 |
|
|
|
1.7.1.8.01.21.02.00.00 |
EDUCAÇÃO - FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principa |
5.900.000,00 |
|
|
|
1.7.1.8.01.21.02.00.00 |
Dedução da receita para formação do FUNDES - FPM |
-4.000.000,00 |
|
|
|
1.7.1.8.01.21.03.00.00 |
SAÚDE - FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal |
3.540.000,00 |
|
|
|
1.7.1.8.01.31.00.00.00 |
Cota-Parte do Fundo de participação do Municípios - 1% Cota entregue no mdas de dezembro - Prir |
750.000,00 |
|
|
|
1.7.1.8.01.31.01.00.00 |
Cota FPM 1% - Dezembro - Fonte 000 |
562.500,00 |
|
|
|
1.7.1.8.01.31.02.00.00 |
Cota FPM 1% - Dezembro - Fonte 104 |
187.500,00 |
|
|
|
1.7.1.8.01.41.00.00.00 |
Cota-Parte do Fundo de participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mdas de julho - Principé |
1.036.664,00 |
|
|
|
1.7.1.8.01.41.01.00.00 |
Cota FPM 1% - Julho - Fonte 000 |
777.498,00 |
|
|
|
1.7.1.8.01.41.02.00.00 |
Cota FPM 1% - Julho - Fonte 104 |
259.166,00 |
|
|
|
1.7.1.8.01.51.00.00.00 |
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal |
3.207,39 |
|
|
|
1.7.1.8.01.51.01.00.00 |
LIVRE - ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal |
2.405,54 |
|
|
|
1.7.1.8.01.51.02.00.00 |
EDUCAÇÃO - ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal |
1.002,31 |
|
|
|
1.7.1.8.01.51.02.00.00 |
Dedução da receita para formação do FUNDES - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rui |
-801,85 |
|
|
|
1.7.1.8.01.51.03.00.00 |
SAÚDE - ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal |
601,39 |
|
|
|
1.7.1.8.02.00.00.00.00 |
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais |
300.000,00 |
|
|
|
1.7.1.8.02.31.00.00.00 |
Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Princi |
12.000,00 |
|
|
|
1.7.1.8.02.31.01.00.00 |
Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 |
12.000,00 |
|
|
|
1.7.1.8.02.61.00.00.00 |
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal |
288.000,00 |
|
|
|
1.7.1.8.02.61.01.00.00 |
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP |
288.000,00 |
|
|
|
1.7.1.8.03.00.00.00.00 |
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de |
3.271.510,98 |
|
|
|
1.7.1.8.03.11.00.00.00 |
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal |
2.526.964,37 |
|
|
|
1.7.1.8.03.11.01.00.00 |
PAB FIXO |
950.752,04 |
|
|
|
1.7.1.8.03.11.02.00.00 |
PAB - PACS |
901.240,68 |
|
|
|
1.7.1.8.03.11.07.00.00 |
PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE |
30.000,00 |
|
|
|
1.7.1.8.03.11.19.00.00 |
ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE C SAUDE |
642.970,78 |
|
|
|
1.7.1.8.03.11.22.00.00 |
REDE CEGONHA |
2.000,87 |
|
|
|
1.7.1.8.03.21.00.00.00 |
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal |
482.046,61 |
|
|
|
1.7.1.8.03.21.01.00.00 |
COMPONENTE SAMU F 496 |
152.500,00 |
|
|
|
1.7.1.8.03.21.02.00.00 |
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL F 496 |
329.546,61 |
|
|
|
1.7.1.8.03.31.00.00.00 |
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal |
262.500,00 |
|
|
|
1.7.1.8.03.31.01.00.00 |
VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTES COMBATES ENDEMIAS F 250 |
120.500,00 |
|
|
|
1.7.1.8.03.31.02.00.00 |
VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTES COMBATES ENDEMIAS F 250 |
127.000,00 |
|
|
|
1.7.1.8.03.31.03.00.00 |
VIGILANCIA EM SAUDE - INCENTIVO FINANCEIRO F 250 |
15.000,00 |
|
|
|
1.7.1.8.04.00.00.00.00 |
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco dE |
1.171.451,62 |
|
|
|
1.7.1.8.04.11.00.00.00 |
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Pri |
471.400,00 |
|
|
|
1.7.1.8.04.11.02.00.00 |
TRANSF PISO BÁSICO |
48.500,00 |
|
|
|
1.7.1.8.04.11.04.00.00 |
TRANSF. FNAS - IGD SUAS |
17.300,00 |
|
|
|
1.7.1.8.04.11.05.00.00 |
BLOCO DE CONFINANCIAMENTO SUAS BOLSA FAMILIA |
42.300,00 |
|
|
|
1.7.1.8.04.11.06.00.00 |
TRANSF. FNAS - PISO FIXO MEDIA COMPEXIDADE |
1.000,00 |
|
|
|
1.7.1.8.04.11.07.00.00 |
TRANSF FNAS |
300.200,00 |
|
|
|
1.7.1.8.04.11.08.00.00 |
TRANSF FNAS - SCFV |
51.100,00 |
|
|
|
1.7.1.8.04.11.09.00.00 |
Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade |
11.000,00 |
|
|
|
1.7.1.8.04.61.00.00.00 |
Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormen |
700.051,62 |
|
|
|
1.7.1.8.04.61.01.00.00 |
Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriorme |
700.051,62 |
|
|
|
1.7.1.8.05.00.00.00.00 |
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE |
1.256.000,00 |
|
|
|
1.7.1.8.05.11.00.00.00 |
Transferência do Salário-Educação - Principal |
803.000,00 |
|
|
|
1.7.1.8.05.11.01.00.00 |
Transferência Salário Educação |
803.000,00 |
|
|
|
1.7.1.8.05.31.00.00.00 |
Transferência Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - 1 |
412.000,00 |
|
|
|
1.7.1.8.05.31.01.00.00 |
Transferência Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE |
412.000,00 |
|
|
|
1.7.1.8.05.41.00.00.00 |
Transferência Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escalai |
41.000,00 |
|
|
|
1.7.1.8.05.41.01.00.00 |
Transferência Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE |
41.000,00 |
|
|
|
1.7.1.8.99.00.00.00.00 |
Outras transferência da União |
600.000,00 |
|
|
|
1.7.1.8.99.11.00.00.00 |
Outras transferência da União - Principal |
600.000,00 |
|
|
|
1.7.1.8.99.11.99.00.00 |
Outras Transferências da União - Outras |
600.000,00 |
|
|
|
1.7.1.8.99.11.99.01.00 |
Outras Transferências da União - Auxilio Financeiro FPM - MP 938/2020 |
600.000,00 |
|
|
|
1.7.2.0.00.00.00.00.00 |
Transferência dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades |
|
21.626.112,05 |
|
|
1.7.2.8.00.00.00.00.00 |
Transferência dos Estados - Específica E/M |
21.626.112,05 |
|
|
|
1.7.2.8.01.00.00.00.00 |
Participação na Receita dos Estados |
20.208.693,37 |
|
|
|
1.7.2.8.01.11.00.00.00 |
Cota-Parte do ICMS - Principal |
16.400.000,00 |
|
|
|
1.7.2.8.01.11.01.00.00 |
LIVRE - Cota-Parte do ICMS - Principal |
12.000.000,00 |
|
|
|
1.7.2.8.01.11.02.00.00 |
EDUCAÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal |
5.000.000,00 |
|
|
|
1.7.2.8.01.11.02.00.00 |
Dedução da receita para formação do FUNDES - Cota parte do ICMS |
-3.600.000,00 |
|
|
|
1.7.2.8.01.11.03.00.00 |
SAÚDE - Cota-Parte do ICMS - Principal |
3.000.000,00 |
|
|
|
1.7.2.8.01.21.00.00.00 |
Cota-Parte do IPVA - Principal |
3.473.109,12 |
|
|
|
1.7.2.8.01.21.01.00.00 |
LIVRE - Cota-Parte do IPVA - Principal |
2.604.831,84 |
|
|
|
1.7.2.8.01.21.02.00.00 |
EDUCAÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal |
1.085.346,60 |
|
|
|
1.7.2.8.01.21.02.00.00 |
Dedução da receita para formação do FUNDES - Cota parte do IPVA |
-868.277,28 |
|
|
|
1.7.2.8.01.21.03.00.00 |
SAÚDE - Cota-Parte do IPVA - Principal |
651.207,96 |
|
|
|
1.7.2.8.01.31.00.00.00 |
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal |
271.234,26 |
|
|
|
1.7.2.8.01.31.01.00.00 |
LIVRE - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal |
203.425,69 |
|
|
|
1.7.2.8.01.31.02.00.00 |
EDUCAÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal |
84.760,71 |
|
|
|
1.7.2.8.01.31.02.00.00 |
Dedução da receita para formação do FUNDES - Cota parte do IPI |
-67.808,56 |
|
|
|
1.7.2.8.01.31.03.00.00 |
SAÚDE - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal |
50.856,42 |
|
|
|
1.7.2.8.01.41.00.00.00 |
Cota-Parte da Contribuição de intervenção no Domínio Econômico - Principal |
64.349,99 |
|
|
|
1.7.2.8.01.41.01.00.00 |
Cota-Parte da Contribuição de intervenção no Domínio Econômico - Principal |
64.349,99 |
|
|
|
1.7.2.8.10.00.00.00.00 |
Transferência de convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades |
750.000,00 |
|
|
|
1.7.2.8.10.11.00.00.00 |
Transferência de convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal |
750.000,00 |
|
|
|
1.7.2.8.10.11.01.00.00 |
OUTRAS TRANSF DO ESTADO SISTEMA UNICO |
750.000,00 |
|
|
|
1.7.2.8.99.00.00.00.00 |
Outras transferência dos Estados |
667.418,68 |
|
|
|
1.7.2.8.99.11.00.00.00 |
Outras transferência dos Estados - Principal |
667.418,68 |
|
|
|
1.7.2.8.99.11.01.00.00 |
PROGRMA ESTADUAL DE TRANSP ESCOLAR PETE |
667.418,68 |
|
|
|
1.7.4.0.00.00.00.00.00 |
Transferência de instituições Privadas |
|
449.365,18 |
|
|
1.7.4.0.00.11.00.00.00 |
Transferência de instituições Privadas - Principal |
449.365,18 |
|
|
|
1.7.4.0.00.11.01.00.00 |
TRANSF. PARA FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE |
449.365,18 |
|
|
|
1.7.5.0.00.00.00.00.00 |
Transferência de Outras instituições Públicas |
|
12.955.157,87 |
|
|
1.7.5.8.00.00.00.00.00 |
Transferência de Outras instituições Públicas - Específica E/M |
12.955.157,87 |
|
|
|
1.7.5.8.01.00.00.00.00 |
Transferência de Recursos do Fundo de manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de v; |
12.955.157,87 |
|
|
|
1.7.5.8.01.11.00.00.00 |
Transferência de Recursos do Fundo de manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de · |
12.955.157,87 |
|
|
|
1.7.5.8.01.11.01.00.00 |
Transf. Fundeb 60% |
11.190.040, 10 |
|
|
|
1.7.5.8.01.11.02.00.00 |
Transf. - Fundeb 40% |
1.765.117,77 |
|
|
|
1.9.0.0.00.00.00.00.00 |
Outras Receitas Correntes |
|
3.267.319,34 |
|
|
1.9.1.0.00.00.00.00.00 |
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais |
|
242.397,58 |
|
|
1.9.1.0.01.00.00.00.00 |
Multas Previstas em Legislação Específica |
242.397,58 |
|
|
|
1.9.1.0.01.11.00.00.00 |
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal |
31.486,30 |
|
|
|
1.9.1.0.01.11.01.00.00 |
Multas Previstas em Legislação Específica |
31.486,30 |
|
|
|
1.9.1.0.01.12.00.00.00 |
Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros |
845,14 |
|
|
|
1.9.1.0.01.12.01.00.00 |
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal |
845,14 |
|
|
|
1.9.1.0.01.13.00.00.00 |
Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa |
185.000,00 |
|
|
|
1.9.1.0.01.13.01.00.00 |
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal |
185.000,00 |
|
|
|
1.9.1.0.01.14.00.00.00 |
Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros |
25.066,14 |
|
|
|
1.9.1.0.01.14.01.00.00 |
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal |
25.066,14 |
|
|
|
1.9.2.0.00.00.00.00.00 |
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos |
|
1.354.062,28 |
|
|
1.9.2.1.00.00.00.00.00 |
Indenizações |
6.994,52 |
|
|
|
1.9.2.1.01.00.00.00.00 |
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público |
6.994,52 |
|
|
|
1.9.2.1.01.13.00.00.00 |
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Dívida Ativa |
6.010,12 |
|
|
|
1.9.2.1.01.13.01.00.00 |
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Dívida Ativa |
6.010,12 |
|
|
|
1.9.2.1.01.14.00.00.00 |
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Dívida Ativa - Multas e Juros |
984,40 |
|
|
|
1.9.2.1.01.14.01.00.00 |
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Multas e Juros da Divida |
984,40 |
|
|
|
1.9.2.2.00.00.00.00.00 |
Restituições |
1.347.067,76 |
|
|
|
1.9.2.2.01.00.00.00.00 |
Restituição de convênios |
108.778,70 |
|
|
|
1.9.2.2.01.11.00.00.00 |
Restituição de convênios - Primárias - Principal |
108.778,70 |
|
|
|
1.9.2.2.01.11.01.00.00 |
Restituição de convênios - Primárias - Principal |
108.778,70 |
|
|
|
1.9.2.2.99.00.00.00.00 |
Outras Restituições |
1.238.289,06 |
|
|
|
1.9.2.2.99.11.00.00.00 |
Outras Restituições - Principal |
1.238.239,26 |
|
|
|
1.9.2.2.99.11.99.00.00 |
Restituições diversas - Principal |
1.238.239,26 |
|
|
|
1.9.2.2.99.11.99.02.00 |
Restituições - Folha de Pagamentos |
591.349,74 |
|
|
|
1.9.2.2.99.11.99.03.00 |
Restituições - Pessoal a Disposição |
326.889,52 |
|
|
|
1.9.2.2.99.11.99.04.00 |
Restituições - Fonte de Recurso Livre |
320.000,00 |
|
|
|
1.9.2.2.99.12.00.00.00 |
Outras Restituições - Multas e Juros |
49,80 |
|
|
|
1.9.2.2.99.12.02.00.00 |
Impugnações e glosas determinadas pela administração - Multas e Juros |
49,80 |
|
|
|
1.9.9.0.00.00.00.00.00 |
Demais Receitas Correntes |
|
1.670.859,48 |
|
|
1.9.9.0.99.00.00.00.00 |
Outras Receitas |
1.670.859,48 |
|
|
|
1.9.9.0.99.11.00.00.00 |
Outras Receitas - Primárias - Principal |
1.498.755, 1o |
|
|
|
1.9.9.0.99.11.01.00.00 |
Outras Multas |
2.452,98 |
|
|
|
1.9.9.0.99.11.04.00.00 |
Doação Fundo Mun da Criança e Adolescente |
637.000,64 |
|
|
|
1.9.9.0.99.11.05.00.00 |
Patrocinio para Eventos |
320.000,00 |
|
|
|
1.9.9.0.99.11.06.00.00 |
Crédito Compensação INSS |
539.301,48 |
|
|
|
1.9.9.0.99.21.00.00.00 |
Outras Receitas - Financeiras - Principal |
93.104,38 |
|
|
|
1.9.9.0.99.21.01.00.00 |
Outras Receitas Financeiras - Honorários |
93.104,38 |
|
|
|
1.9.9.0.99.23.00.00.00 |
Outras Receitas - Financeiras - Dívida Ativa |
29.000,00 |
|
|
|
1.9.9.0.99.23.01.00.00 |
Outras Receitas Financeiras |
29.000,00 |
|
|
|
1.9.9.0.99.24.00.00.00 |
Outras Receitas - Financeiras - Dívida Ativa - Multas e Juros |
50.000,00 |
|
|
|
1.9.9.0.99.24.01.00.00 |
Outras Receitas Financeiras |
50.000,00 |
|
|
|
2.0.0.0.00.00.00.00.00 |
Receitas de Capital |
|
|
170.934,68 |
|
2.1.0.0.00.00.00.00.00 |
Operações de Crédito |
|
170.934,68 |
|
|
2.1.1.0.00.00.00.00.00 |
Operações de Crédito - Mercado Interno |
|
170.934,68 |
|
|
2.1.1.8.00.00.00.00.00 |
Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios |
170.934,68 |
|
|
|
2.1.1.8.01.00.00.00.00 |
Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios |
170.934,68 |
|
|
|
2.1.1.8.01.51.00.00.00 |
Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da administração Pública - Princip |
170.934,68 |
|
|
|
2.1.1.8.01.51.02.00.00 |
Operações de Crédito - Fonte: 256 |
170.934,68 |
|
|
|
Total das receitas: |
78.747.001,21 |
|||
|
Total por entidade: |
78.747.001,21 |
|||
|
Total geral: |
78.747.001,21 |
|||
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021
Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)
|
Código |
Especificação |
Projetos |
Atividades |
Operações Especiais |
Total |
|
Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO |
1.469.009,76 |
68.593.179,61 |
4.721.211,44 |
74.783.400,81 |
|
|
Órgão: 02.00 GABINETE |
0,00 |
1.025.880,10 |
0,00 |
1.025.880,10 |
|
|
Unidade: 02.01 GABINETE |
0,00 |
881.687,62 |
0,00 |
881.687,62 |
|
|
04 |
Administração |
|
881.687,62 |
|
881.687,62 |
|
04.122 |
Administração Geral |
|
881.687,62 |
|
881.687,62 |
|
04.122.1000 |
EMENDAS IMPOSITIVAS |
|
|
|
0,00 |
|
04.122.1000.2.139 |
EMENDA IMPOSITIVAS |
|
|
|
0,00 |
|
04.122.1002 |
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA |
|
881.687,62 |
|
881.687,62 |
|
04.122.1002.2.002 |
Manutenção da Chefia de Gabinete |
|
881.687,62 |
|
881.687,62 |
|
Unidade: 02.02 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL |
0,00 |
144.192,48 |
0,00 |
144.192,48 |
|
|
04 |
Administração |
|
144.192,48 |
|
144.192,48 |
|
04.122 |
Administração Geral |
|
144.192,48 |
|
144.192,48 |
|
04.122.1002 |
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA |
|
144.192,48 |
|
144.192,48 |
|
04.122.1002.2.101 |
Manutenção das Atividades do Depto de Comunicação e Cerimonial |
|
144.192,48 |
|
144.192,48 |
|
Órgão: 03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
30.000,00 |
1.081.000,00 |
3.635.648,14 |
4.746.648,14 |
|
|
Unidade: 03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
30.000,00 |
1.081.000,00 |
3.635.648,14 |
4.746.648,14 |
|
|
04 |
Administração |
30.000,00 |
1.081.000,00 |
|
1.111.000,00 |
|
04.123 |
Administração Financeira |
|
1.081.000,00 |
|
1.081.000,00 |
|
04.123.1002 |
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA |
|
1.081.000,00 |
|
1.081.000,00 |
|
04.123.1002.2.003 |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças |
|
1.081.000,00 |
|
1.081.000,00 |
|
04.126 |
Tecnologia da Informatização |
30.000,00 |
|
|
30.000,00 |
|
04.126.1002 |
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA |
30.000,00 |
|
|
30.000,00 |
|
04.126.1002.1.001 |
Aquisição de Equipamentos de Informática e Imobiliario |
30.000,00 |
|
|
30.000,00 |
|
28 |
Encargos Especiais |
|
|
3.635.648,14 |
3.635.648,14 |
|
28.694 |
Serviços Financeiros |
|
|
805.500,00 |
805.500,00 |
|
28.694.0000 |
ENCARGOS ESPECIAIS |
|
|
805.500,00 |
805.500,00 |
|
28.694.0000.0.001 |
Contribuição ao Pasep |
|
|
805.500,00 |
805.500,00 |
|
28.843 |
Serviço da Dívida Interna |
|
|
2.830.148,14 |
2.830.148,14 |
|
28.843.0000 |
ENCARGOS ESPECIAIS |
|
|
2.830.148,14 |
2.830.148,14 |
|
28.843.0000.0.002 |
Encargos e Amortização da Divida Fundada Interna |
|
|
2.830.148,14 |
2.830.148,14 |
|
Código |
Especificação |
Projetos |
Atividades |
Operações Especiais |
Total |
|
Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO |
1.469.009,76 |
68.593.179,61 |
4.721.211,44 |
74.783.400,81 |
|
|
Órgão: 04.00 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER |
541.006,95 |
21.554.728,52 |
0,00 |
22.095.735,47 |
|
|
Unidade: 04.01 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER |
0,00 |
1.874.881,16 |
0,00 |
1.874.881,16 |
|
|
12 |
Educação |
|
1.874.881,16 |
|
1.874.881,16 |
|
12.361 |
Ensino Fundamental |
|
1.874.881,16 |
|
1.874.881,16 |
|
12.361.1005 |
QUALIDADE NA EDUCAÇÃO |
|
1.874.881,16 |
|
1.874.881,16 |
|
12.361.1005.2.004 |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação |
|
1.874.881,16 |
|
1.874.881,16 |
|
Unidade: 04.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
541.006,95 |
18.554.797,29 |
0,00 |
19.095.804,24 |
|
|
12 |
Educação |
541.006,95 |
18.554.797,29 |
|
19.095.804,24 |
|
12.361 |
Ensino Fundamental |
296.350,62 |
17.285.941,27 |
|
17.582.291,89 |
|
12.361.1005 |
QUALIDADE NA EDUCAÇÃO |
296.350,62 |
17.285.941,27 |
|
17.582.291,89 |
|
12.361.1005.1.002 |
Aquisição de Móveis e Equipamentos para Unidades Escolares |
157.145,20 |
|
|
157.145,20 |
|
12.361.1005.1.003 |
Construção, Ampliação e Reforma das Unidades CMEIs e Escolas Municipais |
139.205,42 |
|
|
139.205,42 |
|
12.361.1005.2.005 |
Manutenção do Programa Salário Educação |
|
803.297,85 |
|
803.297,85 |
|
12.361.1005.2.006 |
Manutenção do Programa Merenda Escolar |
|
482.243,90 |
|
482.243,90 |
|
12.361.1005.2.007 |
Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE |
|
1.050,00 |
|
1.050,00 |
|
12.361.1005.2.008 |
Manutenção do Programa Transporte Escolar |
|
2.159.359,81 |
|
2.159.359,81 |
|
12.361.1005.2.010 |
Manutenção das Unidades Escolares - EF |
|
525.864,63 |
|
525.864,63 |
|
12.361.1005.2.011 |
Manutenção do FUNDEB |
|
12.761.083,12 |
|
12.761.083,12 |
|
12.361.1005.2.012 |
Manutenção das Unidades Escolares - EI |
|
553.041,96 |
|
553.041,96 |
|
12.365 |
Educação Infantil |
244.656,33 |
1.268.856,02 |
|
1.513.512,35 |
|
12.365.1005 |
QUALIDADE NA EDUCAÇÃO |
244.656,33 |
1.268.856,02 |
|
1.513.512,35 |
|
12.365.1005.1.005 |
Melhoria em Infraestrutura das Unidades Escolares - EI |
244.656,33 |
|
|
244.656,33 |
|
12.365.1005.2.014 |
Manutenção da Folha de Pagamento da Educação Básica |
|
1.268.856,02 |
|
1.268.856,02 |
|
Unidade: 04.03 DEPARTAMENTO DE CULTURA |
0,00 |
614.163,24 |
0,00 |
614.163,24 |
|
|
13 |
Cultura |
|
614.163,24 |
|
614.163,24 |
|
13.392 |
Difusão Cultural |
|
614.163,24 |
|
614.163,24 |
|
13.392.1006 |
PROMOÇÃO DA CULTURA |
|
614.163,24 |
|
614.163,24 |
|
13.392.1006.2.097 |
Manutenção das Atividades Culturais |
|
614.163,24 |
|
614.163,24 |
|
Código |
Especificação |
Projetos |
Atividades |
Operações Especiais |
Total |
|
Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO |
1.469.009,76 |
68.593.179,61 |
4.721.211,44 |
74.783.400,81 |
|
|
Órgão: 04.00 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER |
541.006,95 |
21.554.728,52 |
0,00 |
22.095.735,47 |
|
|
Unidade: 04.04 CAMPO MAGRO 2030 |
0,00 |
110.000,00 |
0,00 |
110.000,00 |
|
|
12 |
Educação |
|
110.000,00 |
|
110.000,00 |
|
12.847 |
Transferências para a Educação Básica |
|
110.000,00 |
|
110.000,00 |
|
12.847.1017 |
CAMPO MAGRO 2030 |
|
110.000,00 |
|
110.000,00 |
|
12.847.1017.2.166 |
Ações Campo Magro 2030 |
|
110.000,00 |
|
110.000,00 |
|
Unidade: 04.05 DEPARTAMENTO ESPORTE |
0,00 |
400.886,83 |
0,00 |
400.886,83 |
|
|
27 |
Desporto e Lazer |
|
400.886,83 |
|
400.886,83 |
|
27.813 |
Lazer |
|
400.886,83 |
|
400.886,83 |
|
27.813.1007 |
PROMOÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS |
|
400.886,83 |
|
400.886,83 |
|
27.813.1007.2.096 |
Manutenção das Atvidades Esportivas |
|
400.886,83 |
|
400.886,83 |
|
Órgão: 05.00 SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL |
5.000,00 |
2.618.829,96 |
0,00 |
2.623.829,96 |
|
|
Unidade: 05.01 SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL |
0,00 |
1.058.032,00 |
0,00 |
1.058.032,00 |
|
|
08 |
Assistência Social |
|
1.058.032,00 |
|
1.058.032,00 |
|
08.243 |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
38.600,00 |
|
38.600,00 |
|
08.243.1007 |
PROMOÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS |
|
38.600,00 |
|
38.600,00 |
|
08.243.1007.2.076 |
Manutenção do Conselho Tutelar |
|
38.600,00 |
|
38.600,00 |
|
08.244 |
Assistência Comunitária |
|
1.019.432,00 |
|
1.019.432,00 |
|
08.244.1007 |
PROMOÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS |
|
1.019.432,00 |
|
1.019.432,00 |
|
08.244.1007.2.018 |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social |
|
990.832,00 |
|
990.832,00 |
|
08.244.1007.2.074 |
Manutenção do CMAS/Conferências Municipais |
|
1.100,00 |
|
1.100,00 |
|
08.244.1007.2.135 |
EMENDA IMPOSITIVA Nº 06- LO Art.105-A -AQUISIÇÃO/LOCAÇÃO DE GAVETAS MORTUÁRIAS OU SIMILAR |
|
27.500,00 |
|
27.500,00 |
|
Unidade: 05.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
5.000,00 |
748.097,96 |
0,00 |
753.097,96 |
|
|
08 |
Assistência Social |
5.000,00 |
748.097,96 |
|
753.097,96 |
|
08.241 |
Assistência ao Idoso |
|
990,00 |
|
990,00 |
|
08.241.1007 |
PROMOÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS |
|
990,00 |
|
990,00 |
|
08.241.1007.2.021 |
Manutenção das Atividades da Terceira Idade |
|
990,00 |
|
990,00 |
|
08.244 |
Assistência Comunitária |
5.000,00 |
747.107,96 |
|
752.107,96 |
|
08.244.1007 |
PROMOÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS |
5.000,00 |
747.107,96 |
|
752.107,96 |
|
08.244.1007.1.026 |
Construção do Creas e Conselho Tutelar |
5.000,00 |
|
|
5.000,00 |
|
Código |
Especificação |
Projetos |
Atividades |
Operações Especiais |
Total |
|
Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO |
1.469.009,76 |
68.593.179,61 |
4.721.211,44 |
74.783.400,81 |
|
|
Órgão: 05.00 SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL |
5.000,00 |
2.618.829,96 |
0,00 |
2.623.829,96 |
|
|
Unidade: 05.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
5.000,00 |
748.097,96 |
0,00 |
753.097,96 |
|
|
08 |
Assistência Social |
5.000,00 |
748.097,96 |
|
753.097,96 |
|
08.244 |
Assistência Comunitária |
5.000,00 |
747.107,96 |
|
752.107,96 |
|
08.244.1007 |
PROMOÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS |
5.000,00 |
747.107,96 |
|
752.107,96 |
|
08.244.1007.2.020 |
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social |
|
9.650,00 |
|
9.650,00 |
|
08.244.1007.2.022 |
Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais |
|
90.500,00 |
|
90.500,00 |
|
08.244.1007.2.023 |
Manutenção do Programa Báisco Fixo |
|
107.407,96 |
|
107.407,96 |
|
08.244.1007.2.025 |
Manutenção do Programa Bolsa Familia |
|
45.650,00 |
|
45.650,00 |
|
08.244.1007.2.073 |
Piso Básico Váriavel II |
|
8.500,00 |
|
8.500,00 |
|
08.244.1007.2.078 |
Manutenção das Atividades de Proteção Social Especial - PSE |
|
158.500,00 |
|
158.500,00 |
|
08.244.1007.2.079 |
Manutenção das Atividades de Gestão e Planejamento - AS |
|
4.300,00 |
|
4.300,00 |
|
08.244.1007.2.080 |
Manutenção IGD/SUAS |
|
17.300,00 |
|
17.300,00 |
|
08.244.1007.2.081 |
Manutenção do Programa CREAS |
|
67.300,00 |
|
67.300,00 |
|
08.244.1007.2.088 |
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV |
|
238.000,00 |
|
238.000,00 |
|
Unidade: 05.03 FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
0,00 |
620.000,00 |
0,00 |
620.000,00 |
|
|
08 |
Assistência Social |
|
370.000,00 |
|
370.000,00 |
|
08.243 |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
370.000,00 |
|
370.000,00 |
|
08.243.1007 |
PROMOÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS |
|
370.000,00 |
|
370.000,00 |
|
08.243.1007.2.027 |
Subvenções Sociais as Crianças e Adolescentes |
|
250.000,00 |
|
250.000,00 |
|
08.243.1007.6.001 |
Manutenção das Atividades do FMDCA |
|
120.000,00 |
|
120.000,00 |
|
13 |
Cultura |
|
250.000,00 |
|
250.000,00 |
|
13.243 |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
250.000,00 |
|
250.000,00 |
|
13.243.6002 |
Implantação do Centro da Juventude |
|
250.000,00 |
|
250.000,00 |
|
13.243.6002.6.002 |
Implantação do Centro da Juventude |
|
250.000,00 |
|
250.000,00 |
|
Unidade: 05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO |
0,00 |
96.900,00 |
0,00 |
96.900,00 |
|
|
08 |
Assistência Social |
|
96.900,00 |
|
96.900,00 |
|
08.241 |
Assistência ao Idoso |
|
96.900,00 |
|
96.900,00 |
|
08.241.1007 |
PROMOÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS |
|
96.900,00 |
|
96.900,00 |
|
08.241.1007.2.082 |
CMDI - Conselho Municipal dos Direitos do Idoso/Conferências Municipais |
|
11.900,00 |
|
11.900,00 |
|
08.241.1007.2.083 |
Subvenções Sociais aos Idosos |
|
85.000,00 |
|
85.000,00 |
|
Código |
Especificação |
Projetos |
Atividades |
Operações Especiais |
Total |
|
Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO |
1.469.009,76 |
68.593.179,61 |
4.721.211,44 |
74.783.400,81 |
|
|
Órgão: 05.00 SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL |
5.000,00 |
2.618.829,96 |
0,00 |
2.623.829,96 |
|
|
Unidade: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL |
0,00 |
800,00 |
0,00 |
800,00 |
|
|
08 |
Assistência Social |
|
800,00 |
|
800,00 |
|
08.392 |
Difusão Cultural |
|
800,00 |
|
800,00 |
|
08.392.1007 |
PROMOÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS |
|
800,00 |
|
800,00 |
|
08.392.1007.2.138 |
FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL - FUMPIR |
|
800,00 |
|
800,00 |
|
Unidade: 05.08 CAMPO MAGRO 2030 |
0,00 |
95.000,00 |
0,00 |
95.000,00 |
|
|
08 |
Assistência Social |
|
95.000,00 |
|
95.000,00 |
|
08.122 |
Administração Geral |
|
95.000,00 |
|
95.000,00 |
|
08.122.1017 |
CAMPO MAGRO 2030 |
|
95.000,00 |
|
95.000,00 |
|
08.122.1017.2.163 |
Ações Campo Magro 2030 |
|
95.000,00 |
|
95.000,00 |
|
Órgão: 06.00 SECRETARIA MUN. DE DESENV. URBANO E AMBIENTAL |
478.033,34 |
4.329.048,10 |
0,00 |
4.807.081,44 |
|
|
Unidade: 06.01 SECRETARIA MUN. DE DESENV. URBANO E AMBIENTAL |
444.832,16 |
1.668.806,92 |
0,00 |
2.113.639,08 |
|
|
04 |
Administração |
414.670,62 |
235.000,00 |
|
649.670,62 |
|
04.121 |
Planejamento e Orçamento |
298.722,49 |
150.000,00 |
|
448.722,49 |
|
04.121.1008 |
SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL |
298.722,49 |
150.000,00 |
|
448.722,49 |
|
04.121.1008.1.008 |
Implantação do Plano Diretor |
296.402,37 |
|
|
296.402,37 |
|
04.121.1008.1.021 |
Planta Generica |
2.320,12 |
|
|
2.320,12 |
|
04.121.1008.2.029 |
Fundo de Reserva para Contrapartida |
|
150.000,00 |
|
150.000,00 |
|
04.122 |
Administração Geral |
115.948,13 |
85.000,00 |
|
200.948,13 |
|
04.122.1008 |
SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL |
115.948,13 |
85.000,00 |
|
200.948,13 |
|
04.122.1008.1.022 |
Pavimentação Asfáltica e Manutenção de Vias, Calçadas e Pista de Rodagem |
115.948,13 |
|
|
115.948,13 |
|
04.122.1008.2.030 |
Manutenção Conservação e Regularização de Imóveis Públicos |
|
85.000,00 |
|
85.000,00 |
|
15 |
Urbanismo |
18.560,95 |
416.803,96 |
|
435.364,91 |
|
15.122 |
Administração Geral |
18.560,95 |
|
|
18.560,95 |
|
15.122.1008 |
SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL |
18.560,95 |
|
|
18.560,95 |
|
15.122.1008.1.009 |
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente - SEDUR |
18.560,95 |
|
|
18.560,95 |
|
15.452 |
Serviços Urbanos |
|
416.803,96 |
|
416.803,96 |
|
15.452.1008 |
SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL |
|
416.803,96 |
|
416.803,96 |
|
15.452.1008.2.031 |
Manutenção da Secretaria e Desenvolvimento Urbano |
|
416.803,96 |
|
416.803,96 |
|
Código |
Especificação |
Projetos |
Atividades |
Operações Especiais |
Total |
|
Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO |
1.469.009,76 |
68.593.179,61 |
4.721.211,44 |
74.783.400,81 |
|
|
Órgão: 06.00 SECRETARIA MUN. DE DESENV. URBANO E AMBIENTAL |
478.033,34 |
4.329.048,10 |
0,00 |
4.807.081,44 |
|
|
Unidade: 06.01 SECRETARIA MUN. DE DESENV. URBANO E AMBIENTAL |
444.832,16 |
1.668.806,92 |
0,00 |
2.113.639,08 |
|
|
18 |
Gestão Ambiental |
|
1.017.002,96 |
|
1.017.002,96 |
|
18.543 |
Recuperação de Áreas Degradadas |
|
1.017.002,96 |
|
1.017.002,96 |
|
18.543.1008 |
SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL |
|
1.017.002,96 |
|
1.017.002,96 |
|
18.543.1008.2.032 |
Regularização Fundiária e Fundo de Reserva para Desapropriação |
|
1.017.002,96 |
|
1.017.002,96 |
|
19 |
Ciência e Tecnologia |
11.600,59 |
|
|
11.600,59 |
|
19.126 |
Tecnologia da Informatização |
11.600,59 |
|
|
11.600,59 |
|
19.126.1008 |
SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL |
11.600,59 |
|
|
11.600,59 |
|
19.126.1008.1.011 |
Informatização Integrada |
11.600,59 |
|
|
11.600,59 |
|
Unidade: 06.02 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS |
0,00 |
247.936,45 |
0,00 |
247.936,45 |
|
|
04 |
Administração |
|
500,00 |
|
500,00 |
|
04.122 |
Administração Geral |
|
500,00 |
|
500,00 |
|
04.122.1008 |
SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL |
|
500,00 |
|
500,00 |
|
04.122.1008.2.126 |
Manutenção das Atividades do Departamento |
|
500,00 |
|
500,00 |
|
15 |
Urbanismo |
|
247.436,45 |
|
247.436,45 |
|
15.451 |
Infra-Estrutura Urbana |
|
247.436,45 |
|
247.436,45 |
|
15.451.1008 |
SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL |
|
247.436,45 |
|
247.436,45 |
|
15.451.1008.2.116 |
Sinalização Horizontal |
|
26.301,77 |
|
26.301,77 |
|
15.451.1008.2.117 |
Implantação de Parques e Praças |
|
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
15.451.1008.2.118 |
Implantação de Sistema Integrado do Transporte |
|
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
15.451.1008.2.119 |
Instalação de Placas e Nomes de Ruas |
|
3.200,00 |
|
3.200,00 |
|
15.451.1008.2.120 |
Operação de Crédito Finisa |
|
200.934,68 |
|
200.934,68 |
|
15.451.1008.2.121 |
Implantação do Plano de Mobilidade Urbana |
|
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|
Unidade: 06.03 DEPARTAMENTO HABITACIONAL |
33.201,18 |
0,00 |
0,00 |
33.201,18 |
|
|
16 |
Habitação |
33.201,18 |
|
|
33.201,18 |
|
16.541 |
Preservação e Conservação Ambiental |
33.201,18 |
|
|
33.201,18 |
|
16.541.1008 |
SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL |
33.201,18 |
|
|
33.201,18 |
|
16.541.1008.1.012 |
Plano Habitacional |
33.201,18 |
|
|
33.201,18 |
|
Código |
Especificação |
Projetos |
Atividades |
Operações Especiais |
Total |
|
Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO |
1.469.009,76 |
68.593.179,61 |
4.721.211,44 |
74.783.400,81 |
|
|
Órgão: 06.00 SECRETARIA MUN. DE DESENV. URBANO E AMBIENTAL |
478.033,34 |
4.329.048,10 |
0,00 |
4.807.081,44 |
|
|
Unidade: 06.05 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
0,00 |
2.312.304,73 |
0,00 |
2.312.304,73 |
|
|
04 |
Administração |
|
38.103,55 |
|
38.103,55 |
|
04.122 |
Administração Geral |
|
38.103,55 |
|
38.103,55 |
|
04.122.1008 |
SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL |
|
38.103,55 |
|
38.103,55 |
|
04.122.1008.2.122 |
Plano Municipal da Mata Atlântica |
|
37.603,55 |
|
37.603,55 |
|
04.122.1008.2.129 |
Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente |
|
500,00 |
|
500,00 |
|
18 |
Gestão Ambiental |
|
2.274.201,18 |
|
2.274.201,18 |
|
18.541 |
Preservação e Conservação Ambiental |
|
2.061.600,59 |
|
2.061.600,59 |
|
18.541.1008 |
SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL |
|
2.061.600,59 |
|
2.061.600,59 |
|
18.541.1008.2.093 |
Manutenção do Sistema de Coleta de Lixo |
|
2.050.000,00 |
|
2.050.000,00 |
|
18.541.1008.2.095 |
Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente |
|
11.600,59 |
|
11.600,59 |
|
18.542 |
Controle Ambiental |
|
212.600,59 |
|
212.600,59 |
|
18.542.1008 |
SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL |
|
212.600,59 |
|
212.600,59 |
|
18.542.1008.2.123 |
MRT - Manifesto de Transporte de Residuos |
|
201.000,00 |
|
201.000,00 |
|
18.542.1008.2.124 |
Programa Sustentabilidade Verde |
|
11.600,59 |
|
11.600,59 |
|
Unidade: 06.06 CAMPO MAGRO 2030 |
0,00 |
100.000,00 |
0,00 |
100.000,00 |
|
|
15 |
Urbanismo |
|
100.000,00 |
|
100.000,00 |
|
15.452 |
Serviços Urbanos |
|
100.000,00 |
|
100.000,00 |
|
15.452.1017 |
CAMPO MAGRO 2030 |
|
100.000,00 |
|
100.000,00 |
|
15.452.1017.2.172 |
Ações Campo Magro 2030 |
|
100.000,00 |
|
100.000,00 |
|
Órgão: 07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1.150,00 |
16.087.987,42 |
0,00 |
16.089.137,42 |
|
|
Unidade: 07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0,00 |
761.974,18 |
0,00 |
761.974,18 |
|
|
10 |
Saúde |
|
761.974,18 |
|
761.974,18 |
|
10.301 |
Atenção Básica |
|
761.974,18 |
|
761.974,18 |
|
10.301.1004 |
PROMOÇÃO DA SAÚDE BÁSICA |
|
761.974,18 |
|
761.974,18 |
|
10.301.1004.2.033 |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde |
|
82.500,00 |
|
82.500,00 |
|
10.301.1004.2.136 |
EMENDA IMPOSITIVA Nº 06 LO. Art.105-A - REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE |
|
|
|
0,00 |
|
10.301.1004.2.140 |
REALIZAÇÃO DE CONSULTAS (EMENDA IMPOSITIVA - ADEILSON GORDO) |
|
61.770,38 |
|
61.770,38 |
|
10.301.1004.2.141 |
REALIZAÇÃO DE CONSULTAS (EMENDA IMPOSITIVA - MANOEL CARLOS) |
|
61.770,38 |
|
61.770,38 |
|
10.301.1004.2.142 |
REALIZAÇÃO DE CONSULTAS (EMENDA IMPOSITIVA - ROBERTO LEAL) |
|
61.770,38 |
|
61.770,38 |
|
10.301.1004.2.143 |
REALIZAÇÃO DE CONSULTAS (EMENDA IMPOSITIVA - GILMAR LEONARDI) |
|
61.770,38 |
|
61.770,38 |
|
10.301.1004.2.144 |
REALIZAÇÃO DE CONSULTAS (EMENDA IMPOSITIVA - GUSTO JUNINHO) |
|
61.770,38 |
|
61.770,38 |
|
Código |
Especificação |
Projetos |
Atividades |
Operações Especiais |
Total |
|
Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO |
1.469.009,76 |
68.593.179,61 |
4.721.211,44 |
74.783.400,81 |
|
|
Órgão: 07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1.150,00 |
16.087.987,42 |
0,00 |
16.089.137,42 |
|
|
Unidade: 07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0,00 |
761.974,18 |
0,00 |
761.974,18 |
|
|
10 |
Saúde |
|
761.974,18 |
|
761.974,18 |
|
10.301 |
Atenção Básica |
|
761.974,18 |
|
761.974,18 |
|
10.301.1004 |
PROMOÇÃO DA SAÚDE BÁSICA |
|
761.974,18 |
|
761.974,18 |
|
10.301.1004.2.145 |
REALIZAÇÃO DE CONSULTAS (EMENDA IMPOSITIVA - MÁRCIO BOSA) |
|
61.770,38 |
|
61.770,38 |
|
10.301.1004.2.146 |
REALIZAÇÃO DE CONSULTAS (EMENDA IMPOSITIVA - ZÉ MENEGUSSO) |
|
61.770,38 |
|
61.770,38 |
|
10.301.1004.2.147 |
REALIZAÇÃO DE CONSULTAS (EMENDA IMPOSITIVA - CHICÃO) |
|
61.770,38 |
|
61.770,38 |
|
10.301.1004.2.148 |
REALIZAÇÃO DE CONSULTAS (EMENDA IMPOSITIVA - KIKÃO) |
|
61.770,38 |
|
61.770,38 |
|
10.301.1004.2.149 |
REALIZAÇÃO DE CONSULTAS (EMENDA IMPOSITIVA - SANDRO DIAS) |
|
61.770,38 |
|
61.770,38 |
|
10.301.1004.2.150 |
REALIZAÇÃO DE CONSULTAS (EMENDA IMPOSITIVA - ARVINHO) |
|
61.770,38 |
|
61.770,38 |
|
Unidade: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1.150,00 |
15.226.013,24 |
0,00 |
15.227.163,24 |
|
|
10 |
Saúde |
1.150,00 |
15.226.013,24 |
|
15.227.163,24 |
|
10.301 |
Atenção Básica |
1.150,00 |
14.443.048,24 |
|
14.444.198,24 |
|
10.301.1004 |
PROMOÇÃO DA SAÚDE BÁSICA |
1.150,00 |
14.443.048,24 |
|
14.444.198,24 |
|
10.301.1004.1.013 |
Melhoria em Infraestrutura das UBS |
1.150,00 |
|
|
1.150,00 |
|
10.301.1004.2.034 |
Manutenção da Folha de Pagamento - SESAU |
|
6.507.302,36 |
|
6.507.302,36 |
|
10.301.1004.2.037 |
Manutenção das UBS |
|
4.663.050,00 |
|
4.663.050,00 |
|
10.301.1004.2.038 |
Manutenção da Vigilância em Saúde |
|
262.550,00 |
|
262.550,00 |
|
10.301.1004.2.068 |
FES - US 24 Horas |
|
2.551.545,88 |
|
2.551.545,88 |
|
10.301.1004.2.086 |
Manutenção do SAMU |
|
458.600,00 |
|
458.600,00 |
|
10.302 |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
|
456.465,00 |
|
456.465,00 |
|
10.302.1004 |
PROMOÇÃO DA SAÚDE BÁSICA |
|
456.465,00 |
|
456.465,00 |
|
10.302.1004.2.133 |
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
|
450.150,00 |
|
450.150,00 |
|
10.302.1004.2.134 |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
6.315,00 |
|
6.315,00 |
|
10.305 |
Vigilância Epidemiológica |
|
326.500,00 |
|
326.500,00 |
|
10.305.1004 |
PROMOÇÃO DA SAÚDE BÁSICA |
|
326.500,00 |
|
326.500,00 |
|
10.305.1004.2.036 |
Manutenção do Programa MAC |
|
326.500,00 |
|
326.500,00 |
|
Unidade: 07.03 CAMPO MAGRO 2030 |
0,00 |
100.000,00 |
0,00 |
100.000,00 |
|
|
10 |
Saúde |
|
100.000,00 |
|
100.000,00 |
|
10.301 |
Atenção Básica |
|
100.000,00 |
|
100.000,00 |
|
10.301.1017 |
CAMPO MAGRO 2030 |
|
100.000,00 |
|
100.000,00 |
|
10.301.1017.2.169 |
Ações Campo Magro 2030 |
|
100.000,00 |
|
100.000,00 |
|
Código |
Especificação |
Projetos |
Atividades |
Operações Especiais |
Total |
|
Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO |
1.469.009,76 |
68.593.179,61 |
4.721.211,44 |
74.783.400,81 |
|
|
Órgão: 07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1.150,00 |
16.087.987,42 |
0,00 |
16.089.137,42 |
|
|
Unidade: 07.03 CAMPO MAGRO 2030 |
0,00 |
100.000,00 |
0,00 |
100.000,00 |
|
|
10 |
Saúde |
|
100.000,00 |
|
100.000,00 |
|
10.301 |
Atenção Básica |
|
100.000,00 |
|
100.000,00 |
|
10.301.1017 |
CAMPO MAGRO 2030 |
|
100.000,00 |
|
100.000,00 |
|
10.301.1017.2.169 |
Ações Campo Magro 2030 |
|
100.000,00 |
|
100.000,00 |
|
Órgão: 08.00 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
0,00 |
1.594.333,14 |
0,00 |
1.594.333,14 |
|
|
Unidade: 08.01 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
0,00 |
1.534.333,14 |
0,00 |
1.534.333,14 |
|
|
08 |
Assistência Social |
|
1.036.220,15 |
|
1.036.220,15 |
|
08.244 |
Assistência Comunitária |
|
1.036.220,15 |
|
1.036.220,15 |
|
08.244.1010 |
PROGRAMA ARMAZEM DA FAMÍLIA |
|
1.036.220,15 |
|
1.036.220,15 |
|
08.244.1010.2.072 |
Manutenção do Programa Armazém da Familia e Mercadão Popular |
|
1.036.220,15 |
|
1.036.220,15 |
|
17 |
Saneamento |
|
9.720,16 |
|
9.720,16 |
|
17.544 |
Recursos Hídricos |
|
9.720,16 |
|
9.720,16 |
|
17.544.1009 |
FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
|
9.720,16 |
|
9.720,16 |
|
17.544.1009.2.089 |
Manutenção do Departamento de Recursos Hidricos |
|
9.720,16 |
|
9.720,16 |
|
18 |
Gestão Ambiental |
|
10.665,12 |
|
10.665,12 |
|
18.511 |
Saneamento Básico Rural |
|
10.665,12 |
|
10.665,12 |
|
18.511.1009 |
FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
|
10.665,12 |
|
10.665,12 |
|
18.511.1009.2.043 |
Saneamento Básico Rural |
|
10.665,12 |
|
10.665,12 |
|
20 |
Agricultura |
|
456.507,54 |
|
456.507,54 |
|
20.541 |
Preservação e Conservação Ambiental |
|
96.720,15 |
|
96.720,15 |
|
20.541.1009 |
FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
|
96.720,15 |
|
96.720,15 |
|
20.541.1009.2.071 |
Proteção, Conservação, e Recuperação das Estradas Rurais |
|
96.720,15 |
|
96.720,15 |
|
20.608 |
Promoção da Produção Agropecuária |
|
359.787,39 |
|
359.787,39 |
|
20.608.1009 |
FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
|
359.787,39 |
|
359.787,39 |
|
20.608.1009.2.040 |
Promoção Produção Vegetal |
|
|
|
0,00 |
|
20.608.1009.2.041 |
Manutenção das Atividades do Departamento Agricultura e Abastecimento |
|
318.567,22 |
|
318.567,22 |
|
20.608.1009.2.070 |
Promoção da Produção Animal, Vegetal e Regul. Fundiária |
|
41.220,17 |
|
41.220,17 |
|
21 |
Organização Agrária |
|
21.220,17 |
|
21.220,17 |
|
21.543 |
Recuperação de Áreas Degradadas |
|
21.220,17 |
|
21.220,17 |
|
21.543.1009 |
FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
|
21.220,17 |
|
21.220,17 |
|
21.543.1009.2.042 |
Regularização Fundiaria |
|
21.220,17 |
|
21.220,17 |
|
Código |
Especificação |
Projetos |
Atividades |
Operações Especiais |
Total |
|
Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO |
1.469.009,76 |
68.593.179,61 |
4.721.211,44 |
74.783.400,81 |
|
|
Órgão: 08.00 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
0,00 |
1.594.333,14 |
0,00 |
1.594.333,14 |
|
|
Unidade: 08.02 Ações Campo Magro 2030 |
0,00 |
60.000,00 |
0,00 |
60.000,00 |
|
|
20 |
Agricultura |
|
60.000,00 |
|
60.000,00 |
|
20.605 |
Abastecimento |
|
60.000,00 |
|
60.000,00 |
|
20.605.1017 |
CAMPO MAGRO 2030 |
|
60.000,00 |
|
60.000,00 |
|
20.605.1017.2.165 |
Ações Campo Magro 2030 |
|
60.000,00 |
|
60.000,00 |
|
Órgão: 09.00 SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRABALHO |
36.000,00 |
271.000,00 |
0,00 |
307.000,00 |
|
|
Unidade: 09.01 SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRABALHO |
12.000,00 |
192.000,00 |
0,00 |
204.000,00 |
|
|
11 |
Trabalho |
|
20.000,00 |
|
20.000,00 |
|
11.332 |
Relação de Trabalho |
|
20.000,00 |
|
20.000,00 |
|
11.332.1003 |
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
|
20.000,00 |
|
20.000,00 |
|
11.332.1003.2.137 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MILITARA E POSTO DE INDENTIFICAÇÃO |
|
20.000,00 |
|
20.000,00 |
|
22 |
Indústria |
12.000,00 |
172.000,00 |
|
184.000,00 |
|
22.661 |
Promoção Industrial |
12.000,00 |
172.000,00 |
|
184.000,00 |
|
22.661.1003 |
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
12.000,00 |
172.000,00 |
|
184.000,00 |
|
22.661.1003.1.014 |
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente |
12.000,00 |
|
|
12.000,00 |
|
22.661.1003.2.046 |
Manutenção das Atividades do Departamento de Indústria e Comercio |
|
172.000,00 |
|
172.000,00 |
|
Unidade: 09.02 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ARTESANATO |
24.000,00 |
0,00 |
0,00 |
24.000,00 |
|
|
22 |
Indústria |
24.000,00 |
|
|
24.000,00 |
|
22.662 |
Produção Industrial |
24.000,00 |
|
|
24.000,00 |
|
22.662.1003 |
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
24.000,00 |
|
|
24.000,00 |
|
22.662.1003.1.029 |
Implantação do Programa Pró Industria/Plano de Retomada da Economia Local |
24.000,00 |
|
|
24.000,00 |
|
Unidade: 09.03 DEPARTAMENTO DE EMPREGO E RENDA |
0,00 |
39.000,00 |
0,00 |
39.000,00 |
|
|
11 |
Trabalho |
|
17.000,00 |
|
17.000,00 |
|
11.331 |
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
|
17.000,00 |
|
17.000,00 |
|
11.331.1003 |
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
|
17.000,00 |
|
17.000,00 |
|
11.331.1003.2.019 |
Manutenção das Atividades da Agência do Trabalhador |
|
17.000,00 |
|
17.000,00 |
|
Código |
Especificação |
Projetos |
Atividades |
Operações Especiais |
Total |
|
Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO |
1.469.009,76 |
68.593.179,61 |
4.721.211,44 |
74.783.400,81 |
|
|
Órgão: 09.00 SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRABALHO |
36.000,00 |
271.000,00 |
0,00 |
307.000,00 |
|
|
Unidade: 09.03 DEPARTAMENTO DE EMPREGO E RENDA |
0,00 |
39.000,00 |
0,00 |
39.000,00 |
|
|
22 |
Indústria |
|
22.000,00 |
|
22.000,00 |
|
22.128 |
Formação de Recursos Humanos |
|
22.000,00 |
|
22.000,00 |
|
22.128.1003 |
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
|
22.000,00 |
|
22.000,00 |
|
22.128.1003.2.110 |
Manutenção das Atividades do Depto de Emprego e Renda |
|
22.000,00 |
|
22.000,00 |
|
Unidade: 09.09 CAMPO MAGRO 2030 |
0,00 |
40.000,00 |
0,00 |
40.000,00 |
|
|
23 |
Comércio e Serviços |
|
40.000,00 |
|
40.000,00 |
|
23.334 |
Fomento ao Trabalho |
|
40.000,00 |
|
40.000,00 |
|
23.334.1017 |
CAMPO MAGRO 2030 |
|
40.000,00 |
|
40.000,00 |
|
23.334.1017.2.167 |
Ações Campo Magro 2030 |
|
40.000,00 |
|
40.000,00 |
|
Órgão: 10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA |
317.819,47 |
14.342.512,21 |
0,00 |
14.660.331,68 |
|
|
Unidade: 10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA |
317.819,47 |
1.638.792,61 |
0,00 |
1.956.612,08 |
|
|
04 |
Administração |
317.819,47 |
1.638.792,61 |
|
1.956.612,08 |
|
04.121 |
Planejamento e Orçamento |
292.299,62 |
|
|
292.299,62 |
|
04.121.1002 |
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA |
292.299,62 |
|
|
292.299,62 |
|
04.121.1002.1.017 |
Estruturação da Rede de Informática |
170.903,10 |
|
|
170.903,10 |
|
04.121.1002.1.027 |
Instalação da Comarca |
121.396,52 |
|
|
121.396,52 |
|
04.122 |
Administração Geral |
25.519,85 |
1.638.792,61 |
|
1.664.312,46 |
|
04.122.1002 |
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA |
25.519,85 |
1.638.792,61 |
|
1.664.312,46 |
|
04.122.1002.1.015 |
Aquisição de Móveis e Equipamentos - Administração Geral |
25.519,85 |
|
|
25.519,85 |
|
04.122.1002.2.049 |
Manutenção da Secretaria/Correio/Junta Militar e Detran |
|
1.611.799,19 |
|
1.611.799,19 |
|
04.122.1002.2.100 |
Instalação de Rastreador via Satélite |
|
26.993,42 |
|
26.993,42 |
|
Unidade: 10.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO |
0,00 |
12.600.000,00 |
0,00 |
12.600.000,00 |
|
|
04 |
Administração |
|
12.600.000,00 |
|
12.600.000,00 |
|
04.122 |
Administração Geral |
|
12.600.000,00 |
|
12.600.000,00 |
|
04.122.1002 |
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA |
|
12.600.000,00 |
|
12.600.000,00 |
|
04.122.1002.2.048 |
Manutenção da Folha de Pagamento - Administração Geral |
|
12.600.000,00 |
|
12.600.000,00 |
|
Código |
Especificação |
Projetos |
Atividades |
Operações Especiais |
Total |
|
Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO |
1.469.009,76 |
68.593.179,61 |
4.721.211,44 |
74.783.400,81 |
|
|
Órgão: 10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA |
317.819,47 |
14.342.512,21 |
0,00 |
14.660.331,68 |
|
|
Unidade: 10.03 OUVIDORIA |
0,00 |
3.719,60 |
0,00 |
3.719,60 |
|
|
04 |
Administração |
|
3.719,60 |
|
3.719,60 |
|
04.122 |
Administração Geral |
|
3.719,60 |
|
3.719,60 |
|
04.122.1002 |
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA |
|
3.719,60 |
|
3.719,60 |
|
04.122.1002.2.077 |
Manutenção das Atividades da Ouvidoria |
|
3.719,60 |
|
3.719,60 |
|
Unidade: 10.04 CAMPO MAGRO 2030 |
0,00 |
100.000,00 |
0,00 |
100.000,00 |
|
|
04 |
Administração |
|
100.000,00 |
|
100.000,00 |
|
04.122 |
Administração Geral |
|
100.000,00 |
|
100.000,00 |
|
04.122.1017 |
CAMPO MAGRO 2030 |
|
100.000,00 |
|
100.000,00 |
|
04.122.1017.2.164 |
Ações Campo Magro 2030 |
|
100.000,00 |
|
100.000,00 |
|
Órgão: 11.00 SECRETARIA MUN.DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS |
20.000,00 |
3.147.055,68 |
0,00 |
3.167.055,68 |
|
|
Unidade: 11.01 SECRETARIA MUN.DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS |
0,00 |
2.389.792,91 |
0,00 |
2.389.792,91 |
|
|
15 |
Urbanismo |
|
2.068.537,76 |
|
2.068.537,76 |
|
15.452 |
Serviços Urbanos |
|
2.068.537,76 |
|
2.068.537,76 |
|
15.452.1008 |
SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL |
|
2.068.537,76 |
|
2.068.537,76 |
|
15.452.1008.2.050 |
Manutenção das Estradas Vicinais |
|
521.437,31 |
|
521.437,31 |
|
15.452.1008.2.051 |
Manutenção das Secretaria de Obras |
|
516.763,69 |
|
516.763,69 |
|
15.452.1008.2.069 |
Manutenção do Sistema de Iluminação Pública |
|
1.030.336,76 |
|
1.030.336,76 |
|
26 |
Transporte |
|
321.255,15 |
|
321.255,15 |
|
26.782 |
Transporte Rodoviário |
|
321.255,15 |
|
321.255,15 |
|
26.782.1008 |
SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL |
|
321.255,15 |
|
321.255,15 |
|
26.782.1008.2.053 |
Manutenção de Veículos Pesados |
|
321.255,15 |
|
321.255,15 |
|
Unidade: 11.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGISTICA |
0,00 |
132.262,77 |
0,00 |
132.262,77 |
|
|
26 |
Transporte |
|
132.262,77 |
|
132.262,77 |
|
26.782 |
Transporte Rodoviário |
|
132.262,77 |
|
132.262,77 |
|
26.782.1008 |
SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL |
|
132.262,77 |
|
132.262,77 |
|
26.782.1008.2.052 |
Manutenção da Frota Municipal |
|
132.262,77 |
|
132.262,77 |
|
Código |
Especificação |
Projetos |
Atividades |
Operações Especiais |
Total |
|
Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO |
1.469.009,76 |
68.593.179,61 |
4.721.211,44 |
74.783.400,81 |
|
|
Órgão: 11.00 SECRETARIA MUN.DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS |
20.000,00 |
3.147.055,68 |
0,00 |
3.167.055,68 |
|
|
Unidade: 11.03 DEPARTAMENTO DE OBRAS |
20.000,00 |
510.000,00 |
0,00 |
530.000,00 |
|
|
15 |
Urbanismo |
|
510.000,00 |
|
510.000,00 |
|
15.452 |
Serviços Urbanos |
|
510.000,00 |
|
510.000,00 |
|
15.452.1014 |
PAVIMENTAÇÃO COMUNITÁRIA |
|
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
15.452.1014.2.131 |
PAVIMENTAÇÃO COMUNITARIA |
|
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
15.452.1016 |
Construção, Reforma e Ampliação do Paço Municipal |
|
500.000,00 |
|
500.000,00 |
|
15.452.1016.2.162 |
Construção, Reforma e Ampliação do Paço Municipal |
|
500.000,00 |
|
500.000,00 |
|
26 |
Transporte |
20.000,00 |
|
|
20.000,00 |
|
26.782 |
Transporte Rodoviário |
20.000,00 |
|
|
20.000,00 |
|
26.782.1008 |
SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL |
20.000,00 |
|
|
20.000,00 |
|
26.782.1008.1.016 |
Aquisição de Veículos Leves e Pesados |
20.000,00 |
|
|
20.000,00 |
|
Unidade: 11.04 CAMPO MAGRO 2030 |
0,00 |
115.000,00 |
0,00 |
115.000,00 |
|
|
04 |
Administração |
|
115.000,00 |
|
115.000,00 |
|
04.451 |
Infra-Estrutura Urbana |
|
115.000,00 |
|
115.000,00 |
|
04.451.1017 |
CAMPO MAGRO 2030 |
|
115.000,00 |
|
115.000,00 |
|
04.451.1017.2.168 |
Ações Campo Magro 2030 |
|
115.000,00 |
|
115.000,00 |
|
Órgão: 12.00 CONTROLADORIA GERAL |
0,00 |
21.556,47 |
0,00 |
21.556,47 |
|
|
Unidade: 12.01 CONTROLADORIA GERAL |
0,00 |
21.556,47 |
0,00 |
21.556,47 |
|
|
04 |
Administração |
|
21.556,47 |
|
21.556,47 |
|
04.124 |
Controle Interno |
|
21.556,47 |
|
21.556,47 |
|
04.124.1002 |
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA |
|
21.556,47 |
|
21.556,47 |
|
04.124.1002.2.055 |
Manutenção das Atividades do Controle Interno |
|
21.556,47 |
|
21.556,47 |
|
Órgão: 13.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
0,00 |
186.423,72 |
700.000,00 |
886.423,72 |
|
|
Unidade: 13.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
0,00 |
186.423,72 |
700.000,00 |
886.423,72 |
|
|
02 |
Judiciária |
|
186.423,72 |
700.000,00 |
886.423,72 |
|
02.061 |
Ação Judiciária |
|
186.423,72 |
700.000,00 |
886.423,72 |
|
02.061.0000 |
ENCARGOS ESPECIAIS |
|
|
700.000,00 |
700.000,00 |
|
02.061.0000.0.003 |
Encargos com Sentenças |
|
|
700.000,00 |
700.000,00 |
|
Código |
Especificação |
Projetos |
Atividades |
Operações Especiais |
Total |
|
Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO |
1.469.009,76 |
68.593.179,61 |
4.721.211,44 |
74.783.400,81 |
|
|
Órgão: 13.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
0,00 |
186.423,72 |
700.000,00 |
886.423,72 |
|
|
Unidade: 13.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
0,00 |
186.423,72 |
700.000,00 |
886.423,72 |
|
|
02 |
Judiciária |
|
186.423,72 |
700.000,00 |
886.423,72 |
|
02.061 |
Ação Judiciária |
|
186.423,72 |
700.000,00 |
886.423,72 |
|
02.061.1002 |
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA |
|
186.423,72 |
|
186.423,72 |
|
02.061.1002.2.056 |
Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio |
|
186.423,72 |
|
186.423,72 |
|
Órgão: 14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
40.000,00 |
454.406,63 |
0,00 |
494.406,63 |
|
|
Unidade: 14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
40.000,00 |
359.406,63 |
0,00 |
399.406,63 |
|
|
04 |
Administração |
40.000,00 |
359.406,63 |
|
399.406,63 |
|
04.122 |
Administração Geral |
|
115.000,00 |
|
115.000,00 |
|
04.122.1013 |
IMPLANTAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO, GASTRONOMICO E CULTURAL |
|
115.000,00 |
|
115.000,00 |
|
04.122.1013.2.112 |
Manutenção das Atividades das Secretaria de Turismo |
|
115.000,00 |
|
115.000,00 |
|
04.695 |
Turismo |
40.000,00 |
244.406,63 |
|
284.406,63 |
|
04.695.1013 |
IMPLANTAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO, GASTRONOMICO E CULTURAL |
40.000,00 |
244.406,63 |
|
284.406,63 |
|
04.695.1013.1.028 |
Reforma e Ampliação do Centro de Eventos |
40.000,00 |
|
|
40.000,00 |
|
04.695.1013.2.104 |
Sinalização Turistica |
|
19.233,49 |
|
19.233,49 |
|
04.695.1013.2.105 |
Valorização do Produto Local |
|
28.000,00 |
|
28.000,00 |
|
04.695.1013.2.106 |
GASTRONOMIA |
|
15.000,00 |
|
15.000,00 |
|
04.695.1013.2.107 |
Programas do Circuito |
|
7.244,49 |
|
7.244,49 |
|
04.695.1013.2.108 |
Desenvolvimento do PAT e CIT |
|
24.928,65 |
|
24.928,65 |
|
04.695.1013.2.109 |
Implantação do Calendário Anual de Eventos |
|
109.000,00 |
|
109.000,00 |
|
04.695.1013.2.113 |
Revitalização dos Pontos Turisticos |
|
21.000,00 |
|
21.000,00 |
|
04.695.1013.2.114 |
Pavimentação do Cicuito Turistico |
|
20.000,00 |
|
20.000,00 |
|
Unidade: 14.02 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO |
0,00 |
60.000,00 |
0,00 |
60.000,00 |
|
|
04 |
Administração |
|
60.000,00 |
|
60.000,00 |
|
04.695 |
Turismo |
|
60.000,00 |
|
60.000,00 |
|
04.695.1013 |
IMPLANTAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO, GASTRONOMICO E CULTURAL |
|
60.000,00 |
|
60.000,00 |
|
04.695.1013.2.047 |
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Turismo |
|
60.000,00 |
|
60.000,00 |
|
Código |
Especificação |
Projetos |
Atividades |
Operações Especiais |
Total |
|
Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO |
1.469.009,76 |
68.593.179,61 |
4.721.211,44 |
74.783.400,81 |
|
|
Órgão: 14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
40.000,00 |
454.406,63 |
0,00 |
494.406,63 |
|
|
Unidade: 14.03 CAMPO MAGRO 2030 |
0,00 |
35.000,00 |
0,00 |
35.000,00 |
|
|
04 |
Administração |
|
35.000,00 |
|
35.000,00 |
|
04.695 |
Turismo |
|
35.000,00 |
|
35.000,00 |
|
04.695.1017 |
CAMPO MAGRO 2030 |
|
35.000,00 |
|
35.000,00 |
|
04.695.1017.2.171 |
Ações Campo Magro 2030 |
|
35.000,00 |
|
35.000,00 |
|
Órgão: 15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
0,00 |
201.000,00 |
0,00 |
201.000,00 |
|
|
Unidade: 15.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
0,00 |
201.000,00 |
0,00 |
201.000,00 |
|
|
04 |
Administração |
|
200.000,00 |
|
200.000,00 |
|
04.121 |
Planejamento e Orçamento |
|
200.000,00 |
|
200.000,00 |
|
04.121.1002 |
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA |
|
200.000,00 |
|
200.000,00 |
|
04.121.1002.2.054 |
Manutenção do Departamento de Planejamento |
|
200.000,00 |
|
200.000,00 |
|
15 |
Urbanismo |
|
1.000,00 |
|
1.000,00 |
|
15.183 |
Informação e Inteligência |
|
1.000,00 |
|
1.000,00 |
|
15.183.1008 |
SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL |
|
1.000,00 |
|
1.000,00 |
|
15.183.1008.2.115 |
Georreferenciamento |
|
1.000,00 |
|
1.000,00 |
|
Órgão: 17.00 SECRETARIA MUN. DE SEG. PUB., PATRIM. E TRÂNSITO |
0,00 |
1.677.417,66 |
0,00 |
1.677.417,66 |
|
|
Unidade: 17.01 SECRETARIA MUN. DE SEG. PUB., PATRIM. E TRÂNSITO |
0,00 |
309.397,66 |
0,00 |
309.397,66 |
|
|
06 |
Segurança Pública |
|
309.397,66 |
|
309.397,66 |
|
06.181 |
Policiamento |
|
309.397,66 |
|
309.397,66 |
|
06.181.1008 |
SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL |
|
309.397,66 |
|
309.397,66 |
|
06.181.1008.2.090 |
Manutenção das Atividades da Secretaria |
|
309.397,66 |
|
309.397,66 |
|
Unidade: 17.02 DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL |
0,00 |
13.020,00 |
0,00 |
13.020,00 |
|
|
06 |
Segurança Pública |
|
13.020,00 |
|
13.020,00 |
|
06.182 |
Defesa Civil |
|
13.020,00 |
|
13.020,00 |
|
06.182.1011 |
IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL |
|
13.020,00 |
|
13.020,00 |
|
06.182.1011.2.099 |
Manuetnção das Atividades do Departamento de Defesa Civil |
|
13.020,00 |
|
13.020,00 |
|
Código |
Especificação |
Projetos |
Atividades |
Operações Especiais |
Total |
|
Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO |
1.469.009,76 |
68.593.179,61 |
4.721.211,44 |
74.783.400,81 |
|
|
Órgão: 17.00 SECRETARIA MUN. DE SEG. PUB., PATRIM. E TRÂNSITO |
0,00 |
1.677.417,66 |
0,00 |
1.677.417,66 |
|
|
Unidade: 17.03 FUNDO MUNICIPAL DO TRÂNSITO |
0,00 |
145.000,00 |
0,00 |
145.000,00 |
|
|
04 |
Administração |
|
145.000,00 |
|
145.000,00 |
|
04.122 |
Administração Geral |
|
145.000,00 |
|
145.000,00 |
|
04.122.1008 |
SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL |
|
145.000,00 |
|
145.000,00 |
|
04.122.1008.2.091 |
Manutenção do Fundo Municipal de Transito |
|
145.000,00 |
|
145.000,00 |
|
Unidade: 17.04 DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL |
0,00 |
1.120.000,00 |
0,00 |
1.120.000,00 |
|
|
04 |
Administração |
|
1.120.000,00 |
|
1.120.000,00 |
|
04.122 |
Administração Geral |
|
1.120.000,00 |
|
1.120.000,00 |
|
04.122.1011 |
IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL |
|
1.120.000,00 |
|
1.120.000,00 |
|
04.122.1011.2.102 |
Implantação e Manutenção das Atividades da Guarda Municipal |
|
1.100.000,00 |
|
1.100.000,00 |
|
04.122.1011.2.111 |
Ouvidoria da Guarda Municipal |
|
20.000,00 |
|
20.000,00 |
|
Unidade: 17.05 CAMPO MAGRO 2030 |
0,00 |
90.000,00 |
0,00 |
90.000,00 |
|
|
06 |
Segurança Pública |
|
90.000,00 |
|
90.000,00 |
|
06.122 |
Administração Geral |
|
90.000,00 |
|
90.000,00 |
|
06.122.1017 |
CAMPO MAGRO 2030 |
|
90.000,00 |
|
90.000,00 |
|
06.122.1017.2.170 |
Ações Campo Magro 2030 |
|
90.000,00 |
|
90.000,00 |
|
Órgão: 99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
0,00 |
0,00 |
385.563,30 |
385.563,30 |
|
|
Unidade: 99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
0,00 |
0,00 |
385.563,30 |
385.563,30 |
|
|
99 |
Reserva de Contingência |
|
|
385.563,30 |
385.563,30 |
|
99.999 |
Reserva de Contingência |
|
|
385.563,30 |
385.563,30 |
|
99.999.9999 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
|
|
385.563,30 |
385.563,30 |
|
99.999.9999.0.004 |
Reserva de Contigencia |
|
|
385.563,30 |
385.563,30 |
|
Código |
Especificação |
Projetos |
Atividades |
Operações Especiais |
Total |
|
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL |
0,00 |
3.963.600,40 |
0,00 |
3.963.600,40 |
|
|
Órgão: 01.00 LEGISLATIVO MUNICIPAL |
0,00 |
3.963.600,40 |
0,00 |
3.963.600,40 |
|
|
Unidade: 01.01 LEGISLATIVO MUNICIPAL |
0,00 |
3.963.600,40 |
0,00 |
3.963.600,40 |
|
|
01 |
Legislativa |
|
3.963.600,40 |
|
3.963.600,40 |
|
01.031 |
Ação Legislativa |
|
3.963.600,40 |
|
3.963.600,40 |
|
01.031.1001 |
AÇÕES LEGISLATIVAS |
|
3.963.600,40 |
|
3.963.600,40 |
|
01.031.1001.2.001 |
Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal |
|
3.963.600,40 |
|
3.963.600,40 |
|
Total geral: |
78.747.001,21 |
||||
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021
Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas, por Projetos, Atividades e Operações Especiais (Anexo 7 da Lei nº 4.320/64)
|
Código |
Especificação |
Projetos |
Atividades |
Operações Especiais |
Total |
|
01 |
Legislativa |
|
3.963.600,40 |
|
3.963.600,40 |
|
01.031 |
Ação Legislativa |
|
3.963.600,40 |
|
3.963.600,40 |
|
01.031.1001 |
AÇÕES LEGISLATIVAS |
|
3.963.600,40 |
|
3.963.600,40 |
|
02 |
Judiciária |
|
186.423,72 |
700.000,00 |
886.423,72 |
|
02.061 |
Ação Judiciária |
|
186.423,72 |
700.000,00 |
886.423,72 |
|
02.061.0000 |
ENCARGOS ESPECIAIS |
|
|
700.000,00 |
700.000,00 |
|
02.061.1002 |
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA |
|
186.423,72 |
|
186.423,72 |
|
04 |
Administração |
802.490,09 |
18.778.958,96 |
|
19.581.449,05 |
|
04.121 |
Planejamento e Orçamento |
591.022,11 |
350.000,00 |
|
941.022,11 |
|
04.121.1002 |
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA |
292.299,62 |
200.000,00 |
|
492.299,62 |
|
04.121.1008 |
SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL |
298.722,49 |
150.000,00 |
|
448.722,49 |
|
04.122 |
Administração Geral |
141.467,98 |
16.871.995,86 |
|
17.013.463,84 |
|
04.122.1000 |
EMENDAS IMPOSITIVAS |
|
|
|
0,00 |
|
04.122.1002 |
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA |
25.519,85 |
15.268.392,31 |
|
15.293.912,16 |
|
04.122.1008 |
SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL |
115.948,13 |
268.603,55 |
|
384.551,68 |
|
04.122.1011 |
IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL |
|
1.120.000,00 |
|
1.120.000,00 |
|
04.122.1013 |
IMPLANTAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO, GASTRONOMICO E CULTURAL |
|
115.000,00 |
|
115.000,00 |
|
04.122.1017 |
CAMPO MAGRO 2030 |
|
100.000,00 |
|
100.000,00 |
|
04.123 |
Administração Financeira |
|
1.081.000,00 |
|
1.081.000,00 |
|
04.123.1002 |
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA |
|
1.081.000,00 |
|
1.081.000,00 |
|
04.124 |
Controle Interno |
|
21.556,47 |
|
21.556,47 |
|
04.124.1002 |
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA |
|
21.556,47 |
|
21.556,47 |
|
04.126 |
Tecnologia da Informatização |
30.000,00 |
|
|
30.000,00 |
|
04.126.1002 |
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA |
30.000,00 |
|
|
30.000,00 |
|
04.451 |
Infra-Estrutura Urbana |
|
115.000,00 |
|
115.000,00 |
|
04.451.1017 |
CAMPO MAGRO 2030 |
|
115.000,00 |
|
115.000,00 |
|
04.695 |
Turismo |
40.000,00 |
339.406,63 |
|
379.406,63 |
|
04.695.1013 |
IMPLANTAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO, GASTRONOMICO E CULTURAL |
40.000,00 |
304.406,63 |
|
344.406,63 |
|
04.695.1017 |
CAMPO MAGRO 2030 |
|
35.000,00 |
|
35.000,00 |
|
06 |
Segurança Pública |
|
412.417,66 |
|
412.417,66 |
|
06.122 |
Administração Geral |
|
90.000,00 |
|
90.000,00 |
|
06.122.1017 |
CAMPO MAGRO 2030 |
|
90.000,00 |
|
90.000,00 |
|
06.181 |
Policiamento |
|
309.397,66 |
|
309.397,66 |
|
06.181.1008 |
SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL |
|
309.397,66 |
|
309.397,66 |
|
Código |
Especificação |
Projetos |
Atividades |
Operações Especiais |
Total |
|
06 |
Segurança Pública |
|
412.417,66 |
|
412.417,66 |
|
06.182 |
Defesa Civil |
|
13.020,00 |
|
13.020,00 |
|
06.182.1011 |
IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL |
|
13.020,00 |
|
13.020,00 |
|
08 |
Assistência Social |
5.000,00 |
3.405.050,11 |
|
3.410.050,11 |
|
08.122 |
Administração Geral |
|
95.000,00 |
|
95.000,00 |
|
08.122.1017 |
CAMPO MAGRO 2030 |
|
95.000,00 |
|
95.000,00 |
|
08.241 |
Assistência ao Idoso |
|
97.890,00 |
|
97.890,00 |
|
08.241.1007 |
PROMOÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS |
|
97.890,00 |
|
97.890,00 |
|
08.243 |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
408.600,00 |
|
408.600,00 |
|
08.243.1007 |
PROMOÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS |
|
408.600,00 |
|
408.600,00 |
|
08.244 |
Assistência Comunitária |
5.000,00 |
2.802.760,11 |
|
2.807.760,11 |
|
08.244.1007 |
PROMOÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS |
5.000,00 |
1.766.539,96 |
|
1.771.539,96 |
|
08.244.1010 |
PROGRAMA ARMAZEM DA FAMÍLIA |
|
1.036.220,15 |
|
1.036.220,15 |
|
08.392 |
Difusão Cultural |
|
800,00 |
|
800,00 |
|
08.392.1007 |
PROMOÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS |
|
800,00 |
|
800,00 |
|
10 |
Saúde |
1.150,00 |
16.087.987,42 |
|
16.089.137,42 |
|
10.301 |
Atenção Básica |
1.150,00 |
15.305.022,42 |
|
15.306.172,42 |
|
10.301.1004 |
PROMOÇÃO DA SAÚDE BÁSICA |
1.150,00 |
15.205.022,42 |
|
15.206.172,42 |
|
10.301.1017 |
CAMPO MAGRO 2030 |
|
100.000,00 |
|
100.000,00 |
|
10.302 |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
|
456.465,00 |
|
456.465,00 |
|
10.302.1004 |
PROMOÇÃO DA SAÚDE BÁSICA |
|
456.465,00 |
|
456.465,00 |
|
10.305 |
Vigilância Epidemiológica |
|
326.500,00 |
|
326.500,00 |
|
10.305.1004 |
PROMOÇÃO DA SAÚDE BÁSICA |
|
326.500,00 |
|
326.500,00 |
|
11 |
Trabalho |
|
37.000,00 |
|
37.000,00 |
|
11.331 |
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
|
17.000,00 |
|
17.000,00 |
|
11.331.1003 |
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
|
17.000,00 |
|
17.000,00 |
|
11.332 |
Relação de Trabalho |
|
20.000,00 |
|
20.000,00 |
|
11.332.1003 |
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
|
20.000,00 |
|
20.000,00 |
|
12 |
Educação |
541.006,95 |
20.539.678,45 |
|
21.080.685,40 |
|
12.361 |
Ensino Fundamental |
296.350,62 |
19.160.822,43 |
|
19.457.173,05 |
|
12.361.1005 |
QUALIDADE NA EDUCAÇÃO |
296.350,62 |
19.160.822,43 |
|
19.457.173,05 |
|
12.365 |
Educação Infantil |
244.656,33 |
1.268.856,02 |
|
1.513.512,35 |
|
12.365.1005 |
QUALIDADE NA EDUCAÇÃO |
244.656,33 |
1.268.856,02 |
|
1.513.512,35 |
|
Código |
Especificação |
Projetos |
Atividades |
Operações Especiais |
Total |
|
12 |
Educação |
541.006,95 |
20.539.678,45 |
|
21.080.685,40 |
|
12.847 |
Transferências para a Educação Básica |
|
110.000,00 |
|
110.000,00 |
|
12.847.1017 |
CAMPO MAGRO 2030 |
|
110.000,00 |
|
110.000,00 |
|
13 |
Cultura |
|
864.163,24 |
|
864.163,24 |
|
13.243 |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
250.000,00 |
|
250.000,00 |
|
13.243.6002 |
Implantação do Centro da Juventude |
|
250.000,00 |
|
250.000,00 |
|
13.392 |
Difusão Cultural |
|
614.163,24 |
|
614.163,24 |
|
13.392.1006 |
PROMOÇÃO DA CULTURA |
|
614.163,24 |
|
614.163,24 |
|
15 |
Urbanismo |
18.560,95 |
3.343.778,17 |
|
3.362.339,12 |
|
15.122 |
Administração Geral |
18.560,95 |
|
|
18.560,95 |
|
15.122.1008 |
SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL |
18.560,95 |
|
|
18.560,95 |
|
15.183 |
Informação e Inteligência |
|
1.000,00 |
|
1.000,00 |
|
15.183.1008 |
SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL |
|
1.000,00 |
|
1.000,00 |
|
15.451 |
Infra-Estrutura Urbana |
|
247.436,45 |
|
247.436,45 |
|
15.451.1008 |
SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL |
|
247.436,45 |
|
247.436,45 |
|
15.452 |
Serviços Urbanos |
|
3.095.341,72 |
|
3.095.341,72 |
|
15.452.1008 |
SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL |
|
2.485.341,72 |
|
2.485.341,72 |
|
15.452.1014 |
PAVIMENTAÇÃO COMUNITÁRIA |
|
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
15.452.1016 |
Construção, Reforma e Ampliação do Paço Municipal |
|
500.000,00 |
|
500.000,00 |
|
15.452.1017 |
CAMPO MAGRO 2030 |
|
100.000,00 |
|
100.000,00 |
|
16 |
Habitação |
33.201,18 |
|
|
33.201,18 |
|
16.541 |
Preservação e Conservação Ambiental |
33.201,18 |
|
|
33.201,18 |
|
16.541.1008 |
SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL |
33.201,18 |
|
|
33.201,18 |
|
17 |
Saneamento |
|
9.720,16 |
|
9.720,16 |
|
17.544 |
Recursos Hídricos |
|
9.720,16 |
|
9.720,16 |
|
17.544.1009 |
FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
|
9.720,16 |
|
9.720,16 |
|
18 |
Gestão Ambiental |
|
3.301.869,26 |
|
3.301.869,26 |
|
18.511 |
Saneamento Básico Rural |
|
10.665,12 |
|
10.665,12 |
|
18.511.1009 |
FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
|
10.665,12 |
|
10.665,12 |
|
18.541 |
Preservação e Conservação Ambiental |
|
2.061.600,59 |
|
2.061.600,59 |
|
18.541.1008 |
SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL |
|
2.061.600,59 |
|
2.061.600,59 |
|
Código |
Especificação |
Projetos |
Atividades |
Operações Especiais |
Total |
|
18 |
Gestão Ambiental |
|
3.301.869,26 |
|
3.301.869,26 |
|
18.542 |
Controle Ambiental |
|
212.600,59 |
|
212.600,59 |
|
18.542.1008 |
SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL |
|
212.600,59 |
|
212.600,59 |
|
18.543 |
Recuperação de Áreas Degradadas |
|
1.017.002,96 |
|
1.017.002,96 |
|
18.543.1008 |
SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL |
|
1.017.002,96 |
|
1.017.002,96 |
|
19 |
Ciência e Tecnologia |
11.600,59 |
|
|
11.600,59 |
|
19.126 |
Tecnologia da Informatização |
11.600,59 |
|
|
11.600,59 |
|
19.126.1008 |
SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL |
11.600,59 |
|
|
11.600,59 |
|
20 |
Agricultura |
|
516.507,54 |
|
516.507,54 |
|
20.541 |
Preservação e Conservação Ambiental |
|
96.720,15 |
|
96.720,15 |
|
20.541.1009 |
FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
|
96.720,15 |
|
96.720,15 |
|
20.605 |
Abastecimento |
|
60.000,00 |
|
60.000,00 |
|
20.605.1017 |
CAMPO MAGRO 2030 |
|
60.000,00 |
|
60.000,00 |
|
20.608 |
Promoção da Produção Agropecuária |
|
359.787,39 |
|
359.787,39 |
|
20.608.1009 |
FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
|
359.787,39 |
|
359.787,39 |
|
21 |
Organização Agrária |
|
21.220,17 |
|
21.220,17 |
|
21.543 |
Recuperação de Áreas Degradadas |
|
21.220,17 |
|
21.220,17 |
|
21.543.1009 |
FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
|
21.220,17 |
|
21.220,17 |
|
22 |
Indústria |
36.000,00 |
194.000,00 |
|
230.000,00 |
|
22.128 |
Formação de Recursos Humanos |
|
22.000,00 |
|
22.000,00 |
|
22.128.1003 |
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
|
22.000,00 |
|
22.000,00 |
|
22.661 |
Promoção Industrial |
12.000,00 |
172.000,00 |
|
184.000,00 |
|
22.661.1003 |
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
12.000,00 |
172.000,00 |
|
184.000,00 |
|
22.662 |
Produção Industrial |
24.000,00 |
|
|
24.000,00 |
|
22.662.1003 |
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
24.000,00 |
|
|
24.000,00 |
|
23 |
Comércio e Serviços |
|
40.000,00 |
|
40.000,00 |
|
23.334 |
Fomento ao Trabalho |
|
40.000,00 |
|
40.000,00 |
|
23.334.1017 |
CAMPO MAGRO 2030 |
|
40.000,00 |
|
40.000,00 |
|
26 |
Transporte |
20.000,00 |
453.517,92 |
|
473.517,92 |
|
26.782 |
Transporte Rodoviário |
20.000,00 |
453.517,92 |
|
473.517,92 |
|
26.782.1008 |
SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL |
20.000,00 |
453.517,92 |
|
473.517,92 |
|
Código |
Especificação |
Projetos |
Atividades |
Operações Especiais |
Total |
|
26 |
Transporte |
20.000,00 |
453.517,92 |
|
473.517,92 |
|
26.782 |
Transporte Rodoviário |
20.000,00 |
453.517,92 |
|
473.517,92 |
|
26.782.1008 |
SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL |
20.000,00 |
453.517,92 |
|
473.517,92 |
|
27 |
Desporto e Lazer |
|
400.886,83 |
|
400.886,83 |
|
27.813 |
Lazer |
|
400.886,83 |
|
400.886,83 |
|
27.813.1007 |
PROMOÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS |
|
400.886,83 |
|
400.886,83 |
|
28 |
Encargos Especiais |
|
|
3.635.648,14 |
3.635.648,14 |
|
28.694 |
Serviços Financeiros |
|
|
805.500,00 |
805.500,00 |
|
28.694.0000 |
ENCARGOS ESPECIAIS |
|
|
805.500,00 |
805.500,00 |
|
28.843 |
Serviço da Dívida Interna |
|
|
2.830.148,14 |
2.830.148,14 |
|
28.843.0000 |
ENCARGOS ESPECIAIS |
|
|
2.830.148,14 |
2.830.148,14 |
|
99 |
Reserva de Contingência |
|
|
385.563,30 |
385.563,30 |
|
99.999 |
Reserva de Contingência |
|
|
385.563,30 |
385.563,30 |
|
99.999.9999 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
|
|
385.563,30 |
385.563,30 |
|
Total: |
1.469.009,76 |
72.556.780,01 |
4.721.211,44 |
78.747.001,21 |
|
|
Total geral: |
1.469.009,76 |
72.556.780,01 |
4.721.211,44 |
78.747.001,21 |
|
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021
Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos (Anexo 8 da Lei nº 4.320/64)
|
Código |
Especificação |
Ordinário |
Vinculado |
Total |
|
01 |
Legislativa |
|
3.963.600,40 |
3.963.600,40 |
|
01.031 |
Ação Legislativa |
|
3.963.600,40 |
3.963.600,40 |
|
01.031.1001 |
AÇÕES LEGISLATIVAS |
|
3.963.600,40 |
3.963.600,40 |
|
02 |
Judiciária |
|
886.423,72 |
886.423,72 |
|
02.061 |
Ação Judiciária |
|
886.423,72 |
886.423,72 |
|
02.061.0000 |
ENCARGOS ESPECIAIS |
|
700.000,00 |
700.000,00 |
|
02.061.1002 |
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA |
|
186.423,72 |
186.423,72 |
|
04 |
Administração |
|
19.581.449,05 |
19.581.449,05 |
|
04.121 |
Planejamento e Orçamento |
|
941.022,11 |
941.022,11 |
|
04.121.1002 |
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA |
|
492.299,62 |
492.299,62 |
|
04.121.1008 |
SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL |
|
448.722,49 |
448.722,49 |
|
04.122 |
Administração Geral |
|
17.013.463,84 |
17.013.463,84 |
|
04.122.1000 |
EMENDAS IMPOSITIVAS |
|
|
0,00 |
|
04.122.1002 |
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA |
|
15.293.912,16 |
15.293.912,16 |
|
04.122.1008 |
SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL |
|
384.551,68 |
384.551,68 |
|
04.122.1011 |
IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL |
|
1.120.000,00 |
1.120.000,00 |
|
04.122.1013 |
IMPLANTAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO, GASTRONOMICO E CULTURAL |
|
115.000,00 |
115.000,00 |
|
04.122.1017 |
CAMPO MAGRO 2030 |
|
100.000,00 |
100.000,00 |
|
04.123 |
Administração Financeira |
|
1.081.000,00 |
1.081.000,00 |
|
04.123.1002 |
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA |
|
1.081.000,00 |
1.081.000,00 |
|
04.124 |
Controle Interno |
|
21.556,47 |
21.556,47 |
|
04.124.1002 |
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA |
|
21.556,47 |
21.556,47 |
|
04.126 |
Tecnologia da Informatização |
|
30.000,00 |
30.000,00 |
|
04.126.1002 |
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA |
|
30.000,00 |
30.000,00 |
|
04.451 |
Infra-Estrutura Urbana |
|
115.000,00 |
115.000,00 |
|
04.451.1017 |
CAMPO MAGRO 2030 |
|
115.000,00 |
115.000,00 |
|
04.695 |
Turismo |
|
379.406,63 |
379.406,63 |
|
04.695.1013 |
IMPLANTAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO, GASTRONOMICO E CULTURAL |
|
344.406,63 |
344.406,63 |
|
04.695.1017 |
CAMPO MAGRO 2030 |
|
35.000,00 |
35.000,00 |
|
06 |
Segurança Pública |
|
412.417,66 |
412.417,66 |
|
06.122 |
Administração Geral |
|
90.000,00 |
90.000,00 |
|
06.122.1017 |
CAMPO MAGRO 2030 |
|
90.000,00 |
90.000,00 |
|
06.181 |
Policiamento |
|
309.397,66 |
309.397,66 |
|
06.181.1008 |
SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL |
|
309.397,66 |
309.397,66 |
|
06.182 |
Defesa Civil |
|
13.020,00 |
13.020,00 |
|
06.182.1011 |
IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL |
|
13.020,00 |
13.020,00 |
|
Código |
Especificação |
Ordinário |
Vinculado |
Total |
|
08 |
Assistência Social |
471.657,96 |
2.938.392,15 |
3.410.050,11 |
|
08.122 |
Administração Geral |
|
95.000,00 |
95.000,00 |
|
08.122.1017 |
CAMPO MAGRO 2030 |
|
95.000,00 |
95.000,00 |
|
08.241 |
Assistência ao Idoso |
|
97.890,00 |
97.890,00 |
|
08.241.1007 |
PROMOÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS |
|
97.890,00 |
97.890,00 |
|
08.243 |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
408.600,00 |
408.600,00 |
|
08.243.1007 |
PROMOÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS |
|
408.600,00 |
408.600,00 |
|
08.244 |
Assistência Comunitária |
471.657,96 |
2.336.102,15 |
2.807.760,11 |
|
08.244.1007 |
PROMOÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS |
471.657,96 |
1.299.882,00 |
1.771.539,96 |
|
08.244.1010 |
PROGRAMA ARMAZEM DA FAMÍLIA |
|
1.036.220,15 |
1.036.220,15 |
|
08.392 |
Difusão Cultural |
|
800,00 |
800,00 |
|
08.392.1007 |
PROMOÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS |
|
800,00 |
800,00 |
|
10 |
Saúde |
13.178.739,91 |
2.910.397,51 |
16.089.137,42 |
|
10.301 |
Atenção Básica |
12.395.774,91 |
2.910.397,51 |
15.306.172,42 |
|
10.301.1004 |
PROMOÇÃO DA SAÚDE BÁSICA |
12.395.774,91 |
2.810.397,51 |
15.206.172,42 |
|
10.301.1017 |
CAMPO MAGRO 2030 |
|
100.000,00 |
100.000,00 |
|
10.302 |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
456.465,00 |
|
456.465,00 |
|
10.302.1004 |
PROMOÇÃO DA SAÚDE BÁSICA |
456.465,00 |
|
456.465,00 |
|
10.305 |
Vigilância Epidemiológica |
326.500,00 |
|
326.500,00 |
|
10.305.1004 |
PROMOÇÃO DA SAÚDE BÁSICA |
326.500,00 |
|
326.500,00 |
|
11 |
Trabalho |
|
37.000,00 |
37.000,00 |
|
11.331 |
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
|
17.000,00 |
17.000,00 |
|
11.331.1003 |
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
|
17.000,00 |
17.000,00 |
|
11.332 |
Relação de Trabalho |
|
20.000,00 |
20.000,00 |
|
11.332.1003 |
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
|
20.000,00 |
20.000,00 |
|
12 |
Educação |
|
21.080.685,40 |
21.080.685,40 |
|
12.361 |
Ensino Fundamental |
|
19.457.173,05 |
19.457.173,05 |
|
12.361.1005 |
QUALIDADE NA EDUCAÇÃO |
|
19.457.173,05 |
19.457.173,05 |
|
12.365 |
Educação Infantil |
|
1.513.512,35 |
1.513.512,35 |
|
12.365.1005 |
QUALIDADE NA EDUCAÇÃO |
|
1.513.512,35 |
1.513.512,35 |
|
12.847 |
Transferências para a Educação Básica |
|
110.000,00 |
110.000,00 |
|
12.847.1017 |
CAMPO MAGRO 2030 |
|
110.000,00 |
110.000,00 |
|
13 |
Cultura |
|
864.163,24 |
864.163,24 |
|
13.243 |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
250.000,00 |
250.000,00 |
|
13.243.6002 |
Implantação do Centro da Juventude |
|
250.000,00 |
250.000,00 |
|
Código |
Especificação |
Ordinário |
Vinculado |
Total |
|
13 |
Cultura |
|
864.163,24 |
864.163,24 |
|
13.392 |
Difusão Cultural |
|
614.163,24 |
614.163,24 |
|
13.392.1006 |
PROMOÇÃO DA CULTURA |
|
614.163,24 |
614.163,24 |
|
15 |
Urbanismo |
|
3.362.339,12 |
3.362.339,12 |
|
15.122 |
Administração Geral |
|
18.560,95 |
18.560,95 |
|
15.122.1008 |
SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL |
|
18.560,95 |
18.560,95 |
|
15.183 |
Informação e Inteligência |
|
1.000,00 |
1.000,00 |
|
15.183.1008 |
SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL |
|
1.000,00 |
1.000,00 |
|
15.451 |
Infra-Estrutura Urbana |
|
247.436,45 |
247.436,45 |
|
15.451.1008 |
SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL |
|
247.436,45 |
247.436,45 |
|
15.452 |
Serviços Urbanos |
|
3.095.341,72 |
3.095.341,72 |
|
15.452.1008 |
SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL |
|
2.485.341,72 |
2.485.341,72 |
|
15.452.1014 |
PAVIMENTAÇÃO COMUNITÁRIA |
|
10.000,00 |
10.000,00 |
|
15.452.1016 |
Construção, Reforma e Ampliação do Paço Municipal |
|
500.000,00 |
500.000,00 |
|
15.452.1017 |
CAMPO MAGRO 2030 |
|
100.000,00 |
100.000,00 |
|
16 |
Habitação |
|
33.201,18 |
33.201,18 |
|
16.541 |
Preservação e Conservação Ambiental |
|
33.201,18 |
33.201,18 |
|
16.541.1008 |
SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL |
|
33.201,18 |
33.201,18 |
|
17 |
Saneamento |
|
9.720,16 |
9.720,16 |
|
17.544 |
Recursos Hídricos |
|
9.720,16 |
9.720,16 |
|
17.544.1009 |
FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
|
9.720,16 |
9.720,16 |
|
18 |
Gestão Ambiental |
|
3.301.869,26 |
3.301.869,26 |
|
18.511 |
Saneamento Básico Rural |
|
10.665,12 |
10.665,12 |
|
18.511.1009 |
FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
|
10.665,12 |
10.665,12 |
|
18.541 |
Preservação e Conservação Ambiental |
|
2.061.600,59 |
2.061.600,59 |
|
18.541.1008 |
SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL |
|
2.061.600,59 |
2.061.600,59 |
|
18.542 |
Controle Ambiental |
|
212.600,59 |
212.600,59 |
|
18.542.1008 |
SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL |
|
212.600,59 |
212.600,59 |
|
18.543 |
Recuperação de Áreas Degradadas |
|
1.017.002,96 |
1.017.002,96 |
|
18.543.1008 |
SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL |
|
1.017.002,96 |
1.017.002,96 |
|
19 |
Ciência e Tecnologia |
|
11.600,59 |
11.600,59 |
|
19.126 |
Tecnologia da Informatização |
|
11.600,59 |
11.600,59 |
|
19.126.1008 |
SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL |
|
11.600,59 |
11.600,59 |
|
Código |
Especificação |
Ordinário |
Vinculado |
Total |
|
20 |
Agricultura |
|
516.507,54 |
516.507,54 |
|
20.541 |
Preservação e Conservação Ambiental |
|
96.720,15 |
96.720,15 |
|
20.541.1009 |
FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
|
96.720,15 |
96.720,15 |
|
20.605 |
Abastecimento |
|
60.000,00 |
60.000,00 |
|
20.605.1017 |
CAMPO MAGRO 2030 |
|
60.000,00 |
60.000,00 |
|
20.608 |
Promoção da Produção Agropecuária |
|
359.787,39 |
359.787,39 |
|
20.608.1009 |
FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
|
359.787,39 |
359.787,39 |
|
21 |
Organização Agrária |
|
21.220,17 |
21.220,17 |
|
21.543 |
Recuperação de Áreas Degradadas |
|
21.220,17 |
21.220,17 |
|
21.543.1009 |
FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
|
21.220,17 |
21.220,17 |
|
22 |
Indústria |
|
230.000,00 |
230.000,00 |
|
22.128 |
Formação de Recursos Humanos |
|
22.000,00 |
22.000,00 |
|
22.128.1003 |
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
|
22.000,00 |
22.000,00 |
|
22.661 |
Promoção Industrial |
|
184.000,00 |
184.000,00 |
|
22.661.1003 |
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
|
184.000,00 |
184.000,00 |
|
22.662 |
Produção Industrial |
|
24.000,00 |
24.000,00 |
|
22.662.1003 |
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
|
24.000,00 |
24.000,00 |
|
23 |
Comércio e Serviços |
|
40.000,00 |
40.000,00 |
|
23.334 |
Fomento ao Trabalho |
|
40.000,00 |
40.000,00 |
|
23.334.1017 |
CAMPO MAGRO 2030 |
|
40.000,00 |
40.000,00 |
|
26 |
Transporte |
|
473.517,92 |
473.517,92 |
|
26.782 |
Transporte Rodoviário |
|
473.517,92 |
473.517,92 |
|
26.782.1008 |
SERVIÇO PUBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL |
|
473.517,92 |
473.517,92 |
|
27 |
Desporto e Lazer |
|
400.886,83 |
400.886,83 |
|
27.813 |
Lazer |
|
400.886,83 |
400.886,83 |
|
27.813.1007 |
PROMOÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS |
|
400.886,83 |
400.886,83 |
|
28 |
Encargos Especiais |
|
3.635.648,14 |
3.635.648,14 |
|
28.694 |
Serviços Financeiros |
|
805.500,00 |
805.500,00 |
|
28.694.0000 |
ENCARGOS ESPECIAIS |
|
805.500,00 |
805.500,00 |
|
28.843 |
Serviço da Dívida Interna |
|
2.830.148,14 |
2.830.148,14 |
|
28.843.0000 |
ENCARGOS ESPECIAIS |
|
2.830.148,14 |
2.830.148,14 |
|
Código |
Especificação |
Ordinário |
Vinculado |
Total |
|
99 |
Reserva de Contingência |
|
|
385.563,30 |
|
99.999 |
Reserva de Contingência |
|
|
385.563,30 |
|
99.999.9999 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
|
|
385.563,30 |
|
Total: |
13.650.397,87 |
65.096.603,34 |
78.747.001,21 |
|
|
Total geral: |
13.650.397,87 |
65.096.603,34 |
78.747.001,21 |
|
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)
|
Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO |
|||||||
|
Órgão |
Funções |
Legislativa |
Judiciária |
Essencial à Justiça |
Administração |
Defesa Nacional |
Segurança Pública |
|
02.00 - GABINETE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.025.880,10 |
0,00 |
0,00 |
|
|
03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.111.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
04.00 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
05.00 - SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
06.00 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. URBANO E AMBIENTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
688.274,17 |
0,00 |
0,00 |
|
|
07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
08.00 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
09.00 - SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRABALHO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14.660.331,68 |
0,00 |
0,00 |
|
|
11.00 - SECRETARIA MUN.DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
115.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
12.00 - CONTROLADORIA GERAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21.556,47 |
0,00 |
0,00 |
|
|
13.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
0,00 |
886.423,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
494.406,63 |
0,00 |
0,00 |
|
|
15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
17.00 - SECRETARIA MUN. DE SEG. PUB., PATRIM. E TRÂNSITO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.265.000,00 |
0,00 |
412.417,66 |
|
|
99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Total: |
0,00 |
886.423,72 |
0,00 |
19.581.449,05 |
0,00 |
412.417,66 |
|
|
Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO |
|||||||
|
Órgão |
Funções |
Relações Exteriores |
Assistência Social |
Previdência Social |
Saúde |
Trabalho |
Educação |
|
02.00 - GABINETE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
04.00 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21.080.685,40 |
|
|
05.00 - SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL |
0,00 |
2.373.829,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
06.00 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. URBANO E AMBIENTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16.089.137,42 |
0,00 |
0,00 |
|
|
08.00 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
0,00 |
1.036.220,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
09.00 - SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRABALHO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37.000,00 |
0,00 |
|
|
10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
11.00 - SECRETARIA MUN.DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
12.00 - CONTROLADORIA GERAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
13.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
17.00 - SECRETARIA MUN. DE SEG. PUB., PATRIM. E TRÂNSITO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Total: |
0,00 |
3.410.050,11 |
0,00 |
16.089.137,42 |
37.000,00 |
21.080.685,40 |
|
|
Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO |
|||||||
|
Órgão |
Funções |
Cultura |
Direitos da Cidadania |
Urbanismo |
Habitação |
Saneamento |
Gestão Ambiental |
|
02.00 - GABINETE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
04.00 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER |
614.163,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
05.00 - SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL |
250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
06.00 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. URBANO E AMBIENTAL |
0,00 |
0,00 |
782.801,36 |
33.201,18 |
0,00 |
3.291.204,14 |
|
|
07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
08.00 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.720,16 |
10.665,12 |
|
|
09.00 - SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRABALHO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
11.00 - SECRETARIA MUN.DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS |
0,00 |
0,00 |
2.578.537,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
12.00 - CONTROLADORIA GERAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
13.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
17.00 - SECRETARIA MUN. DE SEG. PUB., PATRIM. E TRÂNSITO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Total: |
864.163,24 |
0,00 |
3.362.339,12 |
33.201,18 |
9.720,16 |
3.301.869,26 |
|
|
Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO |
|||||||
|
Órgão |
Funções |
Ciência e Tecnologia |
Agricultura |
Organização Agrária |
Indústria |
Comércio e Serviços |
Comunicações |
|
02.00 - GABINETE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
04.00 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
05.00 - SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
06.00 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. URBANO E AMBIENTAL |
11.600,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
08.00 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
0,00 |
516.507,54 |
21.220,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
09.00 - SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRABALHO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
230.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
|
|
10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
11.00 - SECRETARIA MUN.DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
12.00 - CONTROLADORIA GERAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
13.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
17.00 - SECRETARIA MUN. DE SEG. PUB., PATRIM. E TRÂNSITO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Total: |
11.600,59 |
516.507,54 |
21.220,17 |
230.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
|
|
Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO |
|||||||
|
Órgão |
Funções |
Energia |
Transporte |
Desporto e Lazer |
Encargos Especiais |
Reserva de Contingência |
TOTAL |
|
02.00 - GABINETE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.025.880,10 |
|
|
03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.635.648,14 |
0,00 |
4.746.648,14 |
|
|
04.00 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER |
0,00 |
0,00 |
400.886,83 |
0,00 |
0,00 |
22.095.735,47 |
|
|
05.00 - SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.623.829,96 |
|
|
06.00 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. URBANO E AMBIENTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.807.081,44 |
|
|
07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16.089.137,42 |
|
|
08.00 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.594.333,14 |
|
|
09.00 - SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRABALHO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
307.000,00 |
|
|
10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14.660.331,68 |
|
|
11.00 - SECRETARIA MUN.DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS |
0,00 |
473.517,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.167.055,68 |
|
|
12.00 - CONTROLADORIA GERAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21.556,47 |
|
|
13.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
886.423,72 |
|
|
14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
494.406,63 |
|
|
15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
201.000,00 |
|
|
17.00 - SECRETARIA MUN. DE SEG. PUB., PATRIM. E TRÂNSITO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.677.417,66 |
|
|
99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
385.563,30 |
385.563,30 |
|
|
Total: |
0,00 |
473.517,92 |
400.886,83 |
3.635.648,14 |
385.563,30 |
74.783.400,81 |
|
|
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL |
|||||||
|
Órgão |
Funções |
Legislativa |
Judiciária |
Essencial à Justiça |
Administração |
Defesa Nacional |
Segurança Pública |
|
01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL |
3.963.600,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Total: |
3.963.600,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL |
|||||||
|
Órgão |
Funções |
Relações Exteriores |
Assistência Social |
Previdência Social |
Saúde |
Trabalho |
Educação |
|
01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Total: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL |
|||||||
|
Órgão |
Funções |
Cultura |
Direitos da Cidadania |
Urbanismo |
Habitação |
Saneamento |
Gestão Ambiental |
|
01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Total: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL |
|||||||
|
Órgão |
Funções |
Ciência e Tecnologia |
Agricultura |
Organização Agrária |
Indústria |
Comércio e Serviços |
Comunicações |
|
01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Total: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL |
|||||||
|
Órgão |
Funções |
Energia |
Transporte |
Desporto e Lazer |
Encargos Especiais |
Reserva de Contingência |
TOTAL |
|
01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.963.600,40 |
|
|
Total: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.963.600,40 |
|
|
Total geral: |
78.747.001,21 |
||||||
|
Estado do Paraná |
||||||
|
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO |
||||||
|
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021 |
||||||
|
Demonstrativo da Evolução da Receita (conforme art. 22, Ili da Lei nº 4.320/64) |
||||||
|
Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO |
||||||
|
Código |
Especificação |
Arrecadado |
Estimado |
LOA |
||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||
|
1.0.0.0.00.00.00.00.00 |
Receitas Correntes |
51.162.294,26 |
0,00 |
0,00 |
85.401.513,31 |
78.576.066,53 |
|
1.1.0.0.00.00.00.00.00 |
RECEITA TRIBUTÁRIA |
5.117.386,78 |
0,00 |
0,00 |
10.015.516,52 |
10.233.052,79 |
|
1.1.1.0.00.00.00.00.00 |
Impostos |
4.336.611,04 |
0,00 |
0,00 |
7.514.866,42 |
7.603.883,18 |
|
1.1.1.2.00.00.00.00.00 |
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA |
2.811.418,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.1.3.00.00.00.00.00 |
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza |
1.525.192,45 |
0,00 |
0,00 |
1.986.554,00 |
2.060.000,00 |
|
1.1.1.8.00.00.00.00.00 |
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.528.312,42 |
5.543.883, 18 |
|
1.1.2.0.00.00.00.00.00 |
Taxas |
780.585,89 |
0,00 |
0,00 |
2.500.650, 1o |
2.629.169,61 |
|
1.1.2.1.00.00.00.00.00 |
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia |
139.297,65 |
0,00 |
0,00 |
614.890,84 |
718.377,84 |
|
1.1.2.2.00.00.00.00.00 |
Taxas pela prestação de Serviços |
641.288,24 |
0,00 |
0,00 |
1.885.759,26 |
1.910.791,77 |
|
1.1.3.0.00.00.00.00.00 |
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA |
189,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.3.8.00.00.00.00.00 |
Contribuição de Melhoria - Específica E/M |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.0.0.00.00.00.00.00 |
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES |
412.548,91 |
0,00 |
0,00 |
1.102.000,00 |
1.101.999,97 |
|
1.2.3.0.00.00.00.00.00 |
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA |
412.548,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.4.0.00.00.00.00.00 |
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.102.000,00 |
1.101.999,97 |
|
1.3.0.0.00.00.00.00.00 |
RECEITA PATRIMONIAL |
473.788,97 |
0,00 |
0,00 |
216.102,78 |
131.222,56 |
|
1.3.2.0.00.00.00.00.00 |
Valores Mobiliários |
473.788,97 |
0,00 |
0,00 |
216.102,78 |
131.222,56 |
|
1.3.2.1.00.00.00.00.00 |
Juros e Correções Monetárias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
216.102,78 |
131.222,56 |
|
1.3.2.5.00.00.00.00.00 |
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS |
473.788,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.6.0.0.00.00.00.00.00 |
Receita de Serviços |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
444.371,06 |
823.002,78 |
|
1.6.1.0.00.00.00.00.00 |
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
444.371,06 |
823.002,78 |
|
1.7.0.0.00.00.00.00.00 |
Transferência Correntes |
44.097.200,96 |
0,00 |
0,00 |
69.847.453,29 |
63.019.469,09 |
|
1.7.1.0.00.00.00.00.00 |
Transferência da União e de suas Entidades |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30.948.177,23 |
27.988.833,99 |
|
1.7.1.8.00.00.00.00.00 |
Transferência da União - Específica E/M |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30.948.177,23 |
31.989.635,84 |
|
1.7.1.8.00.00.00.00.00 |
Transferência da União - Específica E/M |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30.948.177,23 |
-4.000.801,85 |
|
1.7.2.0.00.00.00.00.00 |
Transferência dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entida |
43.398.071,43 |
0,00 |
0,00 |
26.775.381,23 |
21.626.112,05 |
|
1.7.2.1.00.00.00.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO |
17.721.305,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.7.2.2.00.00.00.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS |
17.188.039,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.7.2.4.00.00.00.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS |
8.488.726,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.7.2.8.00.00.00.00.00 |
Transferência dos Estados - Específica E/M |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26.775.381,23 |
26.162.197,89 |
|
1.7.2.8.00.00.00.00.00 |
Transferência dos Estados - Específica E/M |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26.775.381,23 |
-4.536.085,84 |
|
1.7.4.0.00.00.00.00.00 |
Transferência de instituições Privadas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
449.365,18 |
449.365,18 |
|
1.7.5.0.00.00.00.00.00 |
Transferência de Outras instituições Públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11.674.529,65 |
12.955.157,87 |
|
1.7.5.8.00.00.00.00.00 |
Transferência de Outras instituições Públicas - Específica E/M |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11.674.529,65 |
12.955.157,87 |
|
1.7.6.0.00.00.00.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS |
699.129,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.7.6.2.00.00.00.00.00 |
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DI |
509.004,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.7.6.3.00.00.00.00.00 |
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE |
190.125,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.9.0.0.00.00.00.00.00 |
Outras Receitas Correntes |
1.061.368,64 |
0,00 |
0,00 |
3.776.069,66 |
3.267.319,34 |
|
1.9.1.0.00.00.00.00.00 |
MULTAS E JUROS DE MORA |
309.057,11 |
0,00 |
0,00 |
242.726,68 |
242.397,58 |
|
1.9.1.1.00.00.00.00.00 |
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS |
47.624,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.9.1.3.00.00.00.00.00 |
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TRIBUTO |
253.590,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.9.1.9.00.00.00.00.00 |
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS |
7.841,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.9.2.0.00.00.00.00.00 |
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos |
427.162,35 |
0,00 |
0,00 |
1.609.172,50 |
1.354.062,28 |
|
1.9.2.1.00.00.00.00.00 |
Indenizações |
9.571,22 |
0,00 |
0,00 |
6.994,52 |
6.994,52 |
|
1.9.2.2.00.00.00.00.00 |
Restituições |
417.591,13 |
0,00 |
0,00 |
1.602.177,98 |
1.347.067,76 |
|
1.9.3.0.00.00.00.00.00 |
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA |
293.044,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.9.3.1.00.00.00.00.00 |
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA |
293.044,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.9.9.0.00.00.00.00.00 |
RECEITAS DIVERSAS |
32.104,62 |
0,00 |
0,00 |
1.924.170,48 |
1.670.859,48 |
|
2.0.0.0.00.00.00.00.00 |
Receitas de Capital |
170.918,66 |
0,00 |
0,00 |
3.116.694,88 |
170.934,68 |
|
2.1.0.0.00.00.00.00.00 |
Operações de Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.116.694,88 |
170.934,68 |
|
2.1.1.0.00.00.00.00.00 |
Operações de Crédito - Mercado Interno |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.116.694,88 |
170.934,68 |
|
2.1.1.8.00.00.00.00.00 |
Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípic |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.116.694,88 |
170.934,68 |
|
2.1.1.9.00.00.00.00.00 |
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.4.0.0.00.00.00.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
170.918,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.4.7.0.00.00.00.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS |
170.918,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.4.7.2.00.00.00.00.00 |
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DI |
170.918,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9.0.0.0.00.00.00.00.00 |
RENÚNCIAS, RESTITUIÇÕES, DESCONTOS E DEDUÇÕES |
-3.323.988,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9.7.0.0.00.00.00.00.00 |
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDES |
-3.323.988,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9.7.2.0.00.00.00.00.00 |
Transferência dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entida |
-3.323.988,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9.7.2.1.00.00.00.00.00 |
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDES - . |
-17.061,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9.7.2.2.00.00.00.00.00 |
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDES - . |
-3.306.927,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Total por entidade: |
48.009.224,00 |
0,00 |
0,00 |
88.518.208, 19 |
78.747.001,21 |
|
|
Total geral: |
48.009.224,00 |
0,00 |
0,00 |
88.518.208, 19 |
78.747.001,21 |
|
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021
Demonstrativo da Evolução da Despesa (conforme art. 22, III da Lei nº 4.320/64)
Seleção: Realização da despesa por: Empenho
|
Código |
Especificação |
Realizado |
Fixado |
LOA |
||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||
|
Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO |
||||||
|
3.0.00.00.00.00.00.00 |
DESPESAS CORRENTES |
39.379.824,76 |
0,00 |
0,00 |
67.581.224,34 |
68.242.168,74 |
|
3.1.00.00.00.00.00.00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
21.600.741,44 |
0,00 |
0,00 |
34.097.504,24 |
33.834.032,42 |
|
3.1.90.00.00.00.00.00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
21.600.741,44 |
0,00 |
0,00 |
34.097.504,24 |
33.834.032,42 |
|
3.1.90.01.00.00.00.00 |
APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUN. E REFORM MILITAR |
91.478,32 |
0,00 |
0,00 |
180.000,00 |
180.000,00 |
|
3.1.90.11.00.00.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
18.177.890,48 |
0,00 |
0,00 |
27.236.503,41 |
27.571.271,51 |
|
3.1.90.13.00.00.00.00 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
3.072.542,51 |
0,00 |
0,00 |
6.476.000,83 |
5.862.760,91 |
|
3.1.90.91.00.00.00.00 |
SENTENÇAS JUDICIAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
|
3.1.90.94.00.00.00.00 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
258.830,13 |
0,00 |
0,00 |
105.000,00 |
120.000,00 |
|
3.2.00.00.00.00.00.00 |
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA |
414.161,88 |
0,00 |
0,00 |
810.000,00 |
1.219.000,00 |
|
3.2.90.00.00.00.00.00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
414.161,88 |
0,00 |
0,00 |
810.000,00 |
1.219.000,00 |
|
3.2.90.21.00.00.00.00 |
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO |
414.161,88 |
0,00 |
0,00 |
810.000,00 |
1.219.000,00 |
|
3.3.00.00.00.00.00.00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
17.364.921,44 |
0,00 |
0,00 |
32.673.720,10 |
33.189.136,32 |
|
3.3.50.00.00.00.00.00 |
TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS |
325.634,70 |
0,00 |
0,00 |
789.922,12 |
733.523,33 |
|
3.3.50.43.00.00.00.00 |
SUBVENÇÕES SOCIAIS |
325.634,70 |
0,00 |
0,00 |
789.922,12 |
733.523,33 |
|
3.3.71.00.00.00.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
450.000,00 |
400.000,00 |
|
3.3.71.70.00.00.00.00 |
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
450.000,00 |
400.000,00 |
|
3.3.73.00.00.00.00.00 |
TRANSF. A CONSÓRC.PÚBLICOS SOBRE O §§ 1º E 2º |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
180.000,00 |
0,00 |
|
3.3.73.70.00.00.00.00 |
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
180.000,00 |
0,00 |
|
3.3.90.00.00.00.00.00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
17.039.286,74 |
0,00 |
0,00 |
31.253.797,98 |
32.055.612,99 |
|
3.3.90.14.00.00.00.00 |
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
5.608,80 |
0,00 |
0,00 |
105.971,58 |
116.950,00 |
|
3.3.90.30.00.00.00.00 |
MATERIAL DE CONSUMO |
2.965.966,60 |
0,00 |
0,00 |
5.711.134,27 |
5.687.299,86 |
|
3.3.90.32.00.00.00.00 |
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA |
488.070,54 |
0,00 |
0,00 |
721.700,00 |
519.343,90 |
|
3.3.90.33.00.00.00.00 |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
1.729.330,36 |
0,00 |
0,00 |
1.979.330,74 |
2.275.269,70 |
|
3.3.90.36.00.00.00.00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
216.388,02 |
0,00 |
0,00 |
1.668.433,80 |
1.422.047,56 |
|
3.3.90.39.00.00.00.00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
10.452.388,21 |
0,00 |
0,00 |
17.596.355,70 |
18.444.791,97 |
|
3.3.90.40.00.00.00.00 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
363.000,00 |
487.220,21 |
|
3.3.90.46.00.00.00.00 |
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO |
512.135,00 |
0,00 |
0,00 |
1.115.531,80 |
1.112.254,97 |
|
3.3.90.47.00.00.00.00 |
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
493.620,64 |
0,00 |
0,00 |
832.800,00 |
840.500,00 |
|
3.3.90.48.00.00.00.00 |
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |
86.110,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
180.000,00 |
|
3.3.90.49.00.00.00.00 |
AUXÍLIO-TRANSPORTE |
76.690,22 |
0,00 |
0,00 |
559.540,09 |
369.934,82 |
|
3.3.90.91.00.00.00.00 |
SENTENÇAS JUDICIAIS |
12.978,35 |
0,00 |
0,00 |
600.000,00 |
600.000,00 |
|
4.0.00.00.00.00.00.00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
1.296.495,04 |
0,00 |
0,00 |
4.800.650,34 |
6.155.668,77 |
|
4.4.00.00.00.00.00.00 |
INVESTIMENTOS |
650.697,48 |
0,00 |
0,00 |
3.430.650,34 |
4.544.520,63 |
|
4.4.90.00.00.00.00.00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
650.697,48 |
0,00 |
0,00 |
3.430.650,34 |
4.544.520,63 |
|
4.4.90.51.00.00.00.00 |
OBRAS E INSTALAÇÕES |
122.086,85 |
0,00 |
0,00 |
2.017.872,21 |
1.518.400,71 |
|
4.4.90.52.00.00.00.00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
528.610,63 |
0,00 |
0,00 |
1.405.778,13 |
2.026.119,92 |
|
4.4.90.61.00.00.00.00 |
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.000,00 |
1.000.000,00 |
|
Código |
Especificação |
Realizado |
Fixado |
LOA |
||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||
|
Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO |
||||||
|
4.6.00.00.00.00.00.00 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA |
645.797,56 |
0,00 |
0,00 |
1.370.000,00 |
1.611.148,14 |
|
4.6.90.00.00.00.00.00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
645.797,56 |
0,00 |
0,00 |
1.370.000,00 |
1.611.148,14 |
|
4.6.90.71.00.00.00.00 |
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO |
645.797,56 |
0,00 |
0,00 |
1.370.000,00 |
1.611.148,14 |
|
9.0.00.00.00.00.00.00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
369.208,95 |
385.563,30 |
|
9.9.00.00.00.00.00.00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
369.208,95 |
385.563,30 |
|
9.9.99.00.00.00.00.00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
369.208,95 |
385.563,30 |
|
9.9.99.99.00.00.00.00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
369.208,95 |
0,00 |
|
Total por entidade: |
40.676.319,80 |
0,00 |
0,00 |
72.751.083,63 |
74.783.400,81 |
|
|
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL |
||||||
|
3.0.00.00.00.00.00.00 |
DESPESAS CORRENTES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.507.548,31 |
3.762.600,40 |
|
3.1.00.00.00.00.00.00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.014.013,03 |
3.225.000,00 |
|
3.1.90.00.00.00.00.00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.014.013,03 |
3.225.000,00 |
|
3.1.90.11.00.00.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.510.000,00 |
2.610.000,00 |
|
3.1.90.13.00.00.00.00 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
433.013,03 |
550.000,00 |
|
3.1.90.16.00.00.00.00 |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12.000,00 |
10.000,00 |
|
3.1.90.46.00.00.00.00 |
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
|
3.1.90.92.00.00.00.00 |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.000,00 |
5.000,00 |
|
3.1.90.96.00.00.00.00 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12.000,00 |
10.000,00 |
|
3.3.00.00.00.00.00.00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
493.535,28 |
537.600,40 |
|
3.3.90.00.00.00.00.00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
493.535,28 |
537.600,40 |
|
3.3.90.14.00.00.00.00 |
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35.000,00 |
30.000,00 |
|
3.3.90.30.00.00.00.00 |
MATERIAL DE CONSUMO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
55.000,00 |
40.000,00 |
|
3.3.90.31.00.00.00.00 |
PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
1.000,00 |
|
3.3.90.33.00.00.00.00 |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.000,00 |
5.000,00 |
|
3.3.90.35.00.00.00.00 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12.000,00 |
10.000,00 |
|
3.3.90.36.00.00.00.00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
|
3.3.90.39.00.00.00.00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
138.035,28 |
190.600,40 |
|
3.3.90.40.00.00.00.00 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75.000,00 |
50.000,00 |
|
3.3.90.46.00.00.00.00 |
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
51.500,00 |
101.000,00 |
|
3.3.90.47.00.00.00.00 |
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12.000,00 |
10.000,00 |
|
3.3.90.91.00.00.00.00 |
SENTENÇAS JUDICIAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.000,00 |
5.000,00 |
|
3.3.90.92.00.00.00.00 |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.000,00 |
5.000,00 |
|
3.3.90.93.00.00.00.00 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12.000,00 |
10.000,00 |
|
4.0.00.00.00.00.00.00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
201.000,00 |
201.000,00 |
|
4.4.00.00.00.00.00.00 |
INVESTIMENTOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
201.000,00 |
200.000,00 |
|
4.4.90.00.00.00.00.00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
201.000,00 |
200.000,00 |
|
Código |
Especificação |
Realizado |
Fixado |
LOA |
||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||
|
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL |
||||||
|
4.4.90.51.00.00.00.00 |
OBRAS E INSTALAÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
101.000,00 |
1.000,00 |
|
4.4.90.52.00.00.00.00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
198.000,00 |
|
4.4.90.61.00.00.00.00 |
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
4.5.00.00.00.00.00.00 |
INVERSÕES FINANCEIRAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
4.5.90.00.00.00.00.00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
4.5.90.61.00.00.00.00 |
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
Total por entidade: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.708.548,31 |
3.963.600,40 |
|
|
Total geral: |
40.676.319,80 |
0,00 |
0,00 |
76.459.631,94 |
78.747.001,21 |
|
|
Estado do Paraná |
||||||
|
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO |
||||||
|
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021 |
||||||
|
Relação da Proposta da Despesa |
||||||
|
Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO |
74.783.400,81 |
|||||
|
Órgão: 02.00 - GABINETE |
1.025.880,10 |
|||||
|
Unidade: 02.01 – GABINETE |
881.687,62 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.002 - Manutenção da Chefia de Gabinete |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
113 |
04.122.1002 |
3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN |
Não |
Sim |
Não |
532.687,62 |
|
113 |
04.122.1002 |
3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRO |
Não |
Sim |
Não |
120.000,00 |
|
113 |
04.122.1002 |
3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL C |
Não |
Não |
Não |
36.000,00 |
|
113 |
04.122.1002 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU |
Não |
Não |
Não |
30.000,00 |
|
113 |
04.122.1002 |
3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE |
Não |
Não |
Não |
10.000,00 |
|
113 |
04.122.1002 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
2.500,00 |
|
113 |
04.122.1002 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
138.500,00 |
|
113 |
04.122.1002 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M. |
Não |
Não |
Não |
12.000,00 |
|
TOTAL: |
881.687,62 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.139 - EMENDA IMPOSITIVAS |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
126 |
04.122.1000 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU |
Não |
Não |
Não |
0,00 |
|
126 |
04.122.1000 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
0,00 |
|
126 |
04.122.1000 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l |
Não |
Não |
Não |
0,00 |
|
TOTAL: |
0,00 |
|||||
|
Unidade: 02.02 - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL |
144.192,48 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.101 - Manutenção das Atividades do Depto de Comunicação e Cerimonial |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
114 |
04.122.1002 |
3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL C |
Não |
Não |
Não |
2.000,00 |
|
114 |
04.122.1002 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU |
Não |
Não |
Não |
14.000,00 |
|
114 |
04.122.1002 |
3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE |
Não |
Não |
Não |
6.000,00 |
|
114 |
04.122.1002 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
8.000,00 |
|
114 |
04.122.1002 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
104.192,48 |
|
114 |
04.122.1002 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l |
Não |
Não |
Não |
10.000,00 |
|
TOTAL: |
144.192,48 |
|||||
|
Órgão: 03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
4.746.648,14 |
|||||
|
Unidade: 03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
4.746.648,14 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 0.001 - Contribuição ao Pasep |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
111 |
28.694.0 |
3.3.90.47.00.00.00.00.100504.99.99.00.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT |
Não |
Não |
Não |
3.500,00 |
|
111 |
28.694.0 |
3.3.90.47.00.00.00.00.100512.99.99.00.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT |
Não |
Não |
Não |
2.000,00 |
|
111 |
28.694.0 |
3.3.90.47.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT |
Não |
Não |
Não |
800.000,00 |
|
Total: |
805.500,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 0.002 - Encargos e Amortização da Divida Fundada Interna |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
112 |
28.843.0 |
3.2.90.21.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVll |
Não |
Não |
Não |
1.200.000,00 |
|
112 |
28.843.0 |
3.2.90.21.00.00.00.00.100507.99.99.00.00.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVll |
Não |
Não |
Não |
19.000,00 |
|
112 |
28.843.0 |
4.6.90.71.00.00.00.00.100507.99.99.00.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA |
Não |
Não |
Não |
53.000,00 |
|
112 |
28.843.0 |
4.6.90. 71.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA |
Não |
Não |
Não |
1.558.148, 14 |
|
Total: |
2.830.148, 14 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 1.001 - Aquisição de Equipamentos de Informática e lmobiliario |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
110 |
04.126.1002 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l |
Não |
Não |
Não |
30.000,00 |
|
Total: |
30.000,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.003 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
109 |
04.123.1002 |
3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL C |
Não |
Não |
Não |
6.000,00 |
|
109 |
04.123.1002 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU |
Não |
Não |
Não |
31.000,00 |
|
109 |
04.123.1002 |
3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE |
Não |
Não |
Não |
10.000,00 |
|
109 |
04.123.1002 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
4.000,00 |
|
109 |
04.123.1002 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
680.000,00 |
|
109 |
04.123.1002 |
3.3.90.40.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNC |
Não |
Não |
Não |
315.000,00 |
|
109 |
04.123.1002 |
3.3.90.47.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT |
Não |
Não |
Não |
35.000,00 |
|
Total: |
1.081.000,00 |
|||||
|
Órgão: 04.00 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER |
22.095.735,47 |
|||||
|
Unidade: 04.01 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER |
1.874.881, 16 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.004 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
13 |
12.361.1005 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100104.01.01.00.00.01.00.00 - MATERIAL DE CONSU |
Sim |
Não |
Não |
225.000,00 |
|
13 |
12.361.1005 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.01.00.00 - MATERIAL DE CONSU |
Sim |
Não |
Não |
12.000,00 |
|
13 |
12.361.1005 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100510.01.07.00.00.01.00.00 - MATERIAL DE CONSU |
Sim |
Não |
Não |
305,00 |
|
13 |
12.361.1005 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100103.01.01.00.00.01.00.00 - MATERIAL DE CONSU |
Sim |
Não |
Não |
205.400,00 |
|
13 |
12.361.1005 |
3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.01.00.00 - PASSAGENS E DESPE |
Sim |
Não |
Não |
3.000,00 |
|
13 |
12.361.1005 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Sim |
Não |
Não |
25.000,00 |
|
13 |
12.361.1005 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100104.01.01.00.00.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Sim |
Não |
Não |
485.759,29 |
|
13 |
12.361.1005 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Sim |
Não |
Não |
44.000,00 |
|
13 |
12.361.1005 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100103.01.01.00.00.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Sim |
Não |
Não |
270.000,00 |
|
13 |
12.361.1005 |
3.3.90.46.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.01.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃ |
Sim |
Não |
Não |
1.246,08 |
|
13 |
12.361.1005 |
3.3.90.46.00.00.00.00.100103.01.01.00.00.01.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃ |
Sim |
Não |
Não |
251.008,89 |
|
13 |
12.361.1005 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.01.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l |
Sim |
Não |
Não |
4.410,00 |
|
13 |
12.361.1005 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100103.01.01.00.00.01.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l |
Sim |
Não |
Não |
347.751,90 |
|
Total: |
1.874.881,16 |
|||||
|
Unidade: 04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
19.095.804,24 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 1.002 - Aquisição de Móveis e Equipamentos para Unidades Escolares |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
14 |
12.361.1005 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100103.01.01.00.00.01.00.0 - EQUIPAMENTOS E M.l |
Sim |
Não |
Não |
78.461,89 |
|
14 |
12.361.1005 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100104.01.01.00.00.01.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l |
Sim |
Não |
Não |
78.683,31 |
|
Total: |
157.145,20 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 1.003 - Construção, Ampliação e Reforma das Unidades CMEls e Escolas Municipais |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
15 |
12.361.1005 |
4.4.90.51.00.00.00.00.100104.01.01.00.00.01.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÔ |
Sim |
Não |
Não |
127.205,42 |
|
15 |
12.361.1005 |
4.4.90.51.00.00.00.00.100103.01.01.00.00.01.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÔ |
Sim |
Não |
Não |
12.000,00 |
|
Total: |
139.205,42 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 1.005 - Melhoria em Infraestrutura das Unidades Escolares - EI |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
16 |
12.365.1005 |
3.3.50.43.00.00.00.00.100103.01.01.00.00.01.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAi |
Sim |
Não |
Não |
242.523,33 |
|
16 |
12.365.1005 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100103.01.01.00.00.01.00.00 - MATERIAL DE CONSU |
Sim |
Não |
Não |
1.133,00 |
|
16 |
12.365.1005 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100103.01.01.00.00.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Sim |
Não |
Não |
500,00 |
|
16 |
12.365.1005 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100103.01.01.00.00.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Sim |
Não |
Não |
500,00 |
|
Total: |
244.656,33 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.005 - Manutenção do Programa Salário Educação |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
17 |
12.361.1005 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100107.99.01.00.00.01.00.00 - MATERIAL DE CONSU |
Sim |
Não |
Não |
146.464,50 |
|
17 |
12.361.1005 |
3.3.90.32.00.00.00.00.100107.99.01.00.00.01.00.00 - MATERIAL, BEM OU S |
Sim |
Não |
Não |
5.000,00 |
|
17 |
12.361.1005 |
3.3.90.33.00.00.00.00.100107.99.01.00.00.01.00.00 - PASSAGENS E DESPE |
Sim |
Não |
Não |
576.833,35 |
|
17 |
12.361.1005 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100107.99.01.00.00.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Sim |
Não |
Não |
5.000,00 |
|
17 |
12.361.1005 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100107.99.01.00.00.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Sim |
Não |
Não |
70.000,00 |
|
Total: |
803.297,85 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.006 - Manutenção do Programa Merenda Escolar |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
18 |
12.361.1005 |
3.3.90.32.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.01.00.00 - MATERIAL, BEM OU S |
Sim |
Não |
Não |
70.112,50 |
|
18 |
12.361.1005 |
3.3.90.32.00.00.00.00.301011.09.01.06.18.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU S |
Não |
Não |
Não |
412.131,40 |
|
Total: |
482.243,90 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.007 - Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PODE |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
19 |
12.361.1005 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100101.02.01.00.00.01.00.00 - MATERIAL DE CONSU |
Sim |
Não |
Não |
1.050,00 |
|
Total: |
1.050,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.008 - Manutenção do Programa Transporte Escolar |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
20 |
12.361.1005 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100103.01.01.00.00.01.00.00 - MATERIAL DE CONSU |
Sim |
Não |
Não |
35.859,96 |
|
20 |
12.361.1005 |
3.3.90.33.00.00.00.00.100103.01.01.00.00.01.00.00 - PASSAGENS E DESPE |
Sim |
Não |
Não |
215.000,00 |
|
20 |
12.361.1005 |
3.3.90.33.00.00.00.00.101011.09.01.06.18.01.00.00 - PASSAGENS E DESPE |
Sim |
Não |
Não |
41.081, 17 |
|
20 |
12.361.1005 |
3.3.90.33.00.00.00.00.101013.09.01.05.18.01.00.00 - PASSAGENS E DESPE |
Sim |
Não |
Não |
667.418,68 |
|
20 |
12.361.1005 |
3.3.90.33.00.00.00.00.100104.01.01.00.00.01.00.00 - PASSAGENS E DESPE |
Sim |
Não |
Não |
619.428,70 |
|
20 |
12.361.1005 |
3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.01.00.00 - PASSAGENS E DESPE |
Sim |
Não |
Não |
30.571,30 |
|
20 |
12.361.1005 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100103.01.01.00.00.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Sim |
Não |
Não |
5.000,00 |
|
20 |
12.361.1005 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100103.01.01.00.00.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Sim |
Não |
Não |
545.000,00 |
|
Total: |
2.159.359,81 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.01O - Manutenção das Unidades Escolares - EF |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
21 |
12.361.1005 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100103.01.01.00.00.01.00.00 - MATERIAL DE CONSU |
Sim |
Não |
Não |
60.000,00 |
|
21 |
12.361.1005 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100104.01.01.00.00.01.00.00 - MATERIAL DE CONSU |
Sim |
Não |
Não |
179.864,63 |
|
21 |
12.361.1005 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100103.01.01.00.00.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Sim |
Não |
Não |
40.000,00 |
|
21 |
12.361.1005 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100104.01.01.00.00.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Sim |
Não |
Não |
16.000,00 |
|
21 |
12.361.1005 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100103.01.01.00.00.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Sim |
Não |
Não |
42.000,00 |
|
21 |
12.361.1005 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100104.01.01.00.00.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Sim |
Não |
Não |
188.000,00 |
|
Total: |
525.864,63 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.011 - Manutenção do FUNDES |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
22 |
12.361.1005 |
3.1.90.11.00.00.00.00.100102.02.01.00.00.01.00.00 - VENCIMENTOS E VAN |
Sim |
Sim |
Não |
1.000.000,00 |
|
22 |
12.361.1005 |
3.1.90.11.00.00.00.00.100101.02.01.00.00.01.00.00 - VENCIMENTOS E VAN |
Sim |
Sim |
Não |
9.068.255,25 |
|
22 |
12.361.1005 |
3.1.90.13.00.00.00.00.100102.02.01.00.00.01.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRO |
Sim |
Sim |
Não |
758.955,89 |
|
22 |
12.361.1005 |
3.1.90.13.00.00.00.00.100101.02.01.00.00.01.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRO |
Sim |
Sim |
Não |
1.927.71O,10 |
|
22 |
12.361.1005 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100102.02.01.00.00.01.00.00 - MATERIAL DE CONSU |
Sim |
Não |
Não |
2.163,00 |
|
22 |
12.361.1005 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100102.02.01.00.00.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Sim |
Não |
Não |
1.998,88 |
|
22 |
12.361.1005 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100102.02.01.00.00.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Sim |
Não |
Não |
2.000,00 |
|
Total: |
12.761.083, 12 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.012 - Manutenção das Unidades Escolares - EI |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
23 |
12.361.1005 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.01.00.00 - MATERIAL DE CONSU |
Sim |
Não |
Não |
21.933,87 |
|
23 |
12.361.1005 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100103.01.01.00.00.01.00.00 - MATERIAL DE CONSU |
Sim |
Não |
Não |
80.218,93 |
|
23 |
12.361.1005 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100104.01.01.00.00.01.00.00 - MATERIAL DE CONSU |
Sim |
Não |
Não |
105.000,00 |
|
23 |
12.361.1005 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100104.01.01.00.00.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Sim |
Não |
Não |
52.500,00 |
|
23 |
12.361.1005 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100103.01.01.00.00.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Sim |
Não |
Não |
31.500,00 |
|
23 |
12.361.1005 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100104.01.01.00.00.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Sim |
Não |
Não |
170.004,58 |
|
23 |
12.361.1005 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100103.01.01.00.00.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Sim |
Não |
Não |
91.884,58 |
|
Total: |
553.041,96 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.014 - Manutenção da Folha de Pagamento da Educação Básica |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
24 |
12.365.1005 |
3.1.90.11.00.00.00.00.100104.01.01.00.00.01.00.00 - VENCIMENTOS E VAN |
Sim |
Sim |
Não |
60.022,44 |
|
24 |
12.365.1005 |
3.1.90.11.00.00.00.00.100103.01.01.00.00.01.00.00 - VENCIMENTOS E VAN |
Sim |
Sim |
Não |
803.403,84 |
|
24 |
12.365.1005 |
3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.01.00.00 - VENCIMENTOS E VAN |
Sim |
Sim |
Não |
1.000,00 |
|
24 |
12.365.1005 |
3.1.90.13.00.00.00.00.100104.01.01.00.00.01.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRO |
Sim |
Sim |
Não |
17.959,41 |
|
24 |
12.365.1005 |
3.1.90.13.00.00.00.00.100103.01.01.00.00.01.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRO |
Sim |
Sim |
Não |
124.775,61 |
|
24 |
12.365.1005 |
3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.01.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRO |
Sim |
Sim |
Não |
759,90 |
|
24 |
12.365.1005 |
3.3.90.49.00.00.00.00.100101.02.01.00.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORT |
Não |
Não |
Não |
203.392,41 |
|
24 |
12.365.1005 |
3.3.90.49.00.00.00.00.100104.01.01.00.00.01.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORT |
Sim |
Não |
Não |
7.242,41 |
|
24 |
12.365.1005 |
3.3.90.49.00.00.00.00.100103.01.01.00.00.01.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORT |
Sim |
Não |
Não |
50.300,00 |
|
Total: |
1.268.856,02 |
|||||
|
Unidade: 04.03 - DEPARTAMENTO DE CULTURA |
614.163,24 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.097 - Manutenção das Atividades Culturais |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
25 |
13.392.1006 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.01.00.00 - MATERIAL DE CONSU |
Sim |
Não |
Não |
249.163,24 |
|
25 |
13.392.1006 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Sim |
Não |
Não |
61.700,00 |
|
25 |
13.392.1006 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Sim |
Não |
Não |
252.300,00 |
|
25 |
13.392.1006 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.01.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l |
Sim |
Não |
Não |
51.000,00 |
|
Total: |
614.163,24 |
|||||
|
Unidade: 04.04 - CAMPO MAGRO 2030 |
110.000,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.166 - Ações Campo Magro 2030 |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
131 |
12.847.1017 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU |
Não |
Não |
Não |
15.000,00 |
|
131 |
12.847.1017 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
20.000,00 |
|
131 |
12.847.1017 |
4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÔ |
Não |
Não |
Não |
25.000,00 |
|
131 |
12.847.1017 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l |
Não |
Não |
Não |
50.000,00 |
|
Total: |
110.000,00 |
|||||
|
Unidade: 04.05 - DEPARTAMENTO ESPORTE |
400.886,83 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.096 - Manutenção das Atvidades Esportivas |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
26 |
27.813.1007 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU |
Não |
Não |
Não |
89.200,00 |
|
26 |
27.813.1007 |
3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE |
Não |
Não |
Não |
8.836,50 |
|
26 |
27.813.1007 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
76.850,30 |
|
26 |
27.813.1007 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
175.000,03 |
|
26 |
27.813.1007 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l |
Não |
Não |
Não |
51.000,00 |
|
Total: |
400.886,83 |
|||||
|
Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL |
2.623.829,96 |
|||||
|
Unidade: 05.01 - SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL |
1.058.032,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.018 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
43 |
08.244.1007 |
3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL C |
Não |
Não |
Não |
2.200,00 |
|
43 |
08.244.1007 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU |
Não |
Não |
Não |
5.000,00 |
|
43 |
08.244.1007 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100510.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU |
Não |
Não |
Não |
2.632,00 |
|
43 |
08.244.1007 |
3.3.90.32.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU S |
Não |
Não |
Não |
500,00 |
|
43 |
08.244.1007 |
3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE |
Não |
Não |
Não |
4.000,00 |
|
43 |
08.244.1007 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
122.500,00 |
|
43 |
08.244.1007 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
850.000,00 |
|
43 |
08.244.1007 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l |
Não |
Não |
Não |
4.000,00 |
|
Total: |
990.832,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.074 - Manutenção do CMAS/Conferências Municipais |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
44 |
08.244.1007 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU |
Não |
Não |
Não |
100,00 |
|
44 |
08.244.1007 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
500,00 |
|
44 |
08.244.1007 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
500,00 |
|
Total: |
1.100,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.076 - Manutenção do Conselho Tutelar |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
45 |
08.243.1007 |
3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL C |
Não |
Não |
Não |
2.200,00 |
|
45 |
08.243.1007 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU |
Não |
Não |
Não |
15.000,00 |
|
45 |
08.243.1007 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
2.000,00 |
|
45 |
08.243.1007 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
14.000,00 |
|
45 |
08.243.1007 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l |
Não |
Não |
Não |
5.400,00 |
|
Total: |
38.600,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.135 - EMENDA IMPOSITIVA Nº 06- LO Art.105-A -AQUISIÇÃO/LOCAÇÃO DE GAVETAS |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
128 |
08.244.1007 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS [ |
Não |
Não |
Não |
27.500,00 |
|
128 |
08.244.1007 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l |
Não |
Não |
Não |
0,00 |
|
Total: |
27.500,00 |
|||||
|
Unidade: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
753.097,96 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 1.026 - Construção do Creas e Conselho Tutelar |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
46 |
08.244.1007 |
4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÔ |
Não |
Não |
Não |
2.500,00 |
|
46 |
08.244.1007 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l |
Não |
Não |
Não |
2.500,00 |
|
Total: |
5.000,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.020 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
47 |
08.244.1007 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU |
Não |
Não |
Não |
1.000,00 |
|
47 |
08.244.1007 |
3.3.90.32.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU S |
Não |
Não |
Não |
1.500,00 |
|
47 |
08.244.1007 |
3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE |
Não |
Não |
Não |
2.000,00 |
|
47 |
08.244.1007 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
1.000,00 |
|
47 |
08.244.1007 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
2.350,00 |
|
47 |
08.244.1007 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l |
Não |
Não |
Não |
1.800,00 |
|
Total: |
9.650,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.021 - Manutenção das Atividades da Terceira Idade |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
48 |
08.241.1007 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU |
Não |
Não |
Não |
290,00 |
|
48 |
08.241.1007 |
3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE |
Não |
Não |
Não |
500,00 |
|
48 |
08.241.1007 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
200,00 |
|
Total: |
990,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.022 - Manutenção do Programa de Beneficias Eventuais |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
49 |
08.244.1007 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU |
Não |
Não |
Não |
90.000,00 |
|
49 |
08.244.1007 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
500,00 |
|
Total: |
90.500,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.022 - Manutenção do Programa de Beneficias Eventuais |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
49 |
08.244.1007 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU |
Não |
Não |
Não |
90.000,00 |
|
49 |
08.244.1007 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
500,00 |
|
Total: |
90.500,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.023 - Manutenção do Programa Báisco Fixo |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
50 |
08.244.1007 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100934.09.06.06.06.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU |
Não |
Não |
Não |
58.700,00 |
|
50 |
08.244.1007 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU |
Não |
Não |
Não |
150,00 |
|
50 |
08.244.1007 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
200,00 |
|
50 |
08.244.1007 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100934.09.06.06.06.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
6.700,00 |
|
50 |
08.244.1007 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
800,00 |
|
50 |
08.244.1007 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100934.09.06.06.06.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
29.857,96 |
|
50 |
08.244.1007 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l |
Não |
Não |
Não |
1.000,00 |
|
50 |
08.244.1007 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100934.09.06.06.06.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l |
Não |
Não |
Não |
10.000,00 |
|
Total: |
107.407,96 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.025 - Manutenção do Programa Bolsa Familia |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
51 |
08.244.1007 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU |
Não |
Não |
Não |
500,00 |
|
51 |
08.244.1007 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100940.09.06.06.25.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU |
Não |
Não |
Não |
14.300,00 |
|
51 |
08.244.1007 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
650,00 |
|
51 |
08.244.1007 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100940.09.06.06.25.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
1.200,00 |
|
51 |
08.244.1007 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
500,00 |
|
51 |
08.244.1007 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100940.09.06.06.25.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
14.000,00 |
|
51 |
08.244.1007 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100940.09.06.06.25.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l |
Não |
Não |
Não |
13.000,00 |
|
51 |
08.244.1007 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l |
Não |
Não |
Não |
1.500,00 |
|
Total: |
45.650,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.073 - Piso Básico Váriavel II |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
52 |
08.244.1007 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100934.09.06.06.06.05.00.00 - MATERIAL DE CONSU |
Não |
Não |
Não |
5.000,00 |
|
52 |
08.244.1007 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100934.09.06.06.06.05.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
500,00 |
|
52 |
08.244.1007 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100934.09.06.06.06.05.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
3.000,00 |
|
Total: |
8.500,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.078 - Manutenção das Atividades de Proteção Social Especial - PSE |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
53 |
08.244.1007 |
3.3.50.43.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAi |
Não |
Não |
Não |
150.000,00 |
|
53 |
08.244.1007 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU |
Não |
Não |
Não |
2.000,00 |
|
53 |
08.244.1007 |
3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE |
Não |
Não |
Não |
4.000,00 |
|
53 |
08.244.1007 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
500,00 |
|
53 |
08.244.1007 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
2.000,00 |
|
Total: |
158.500,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.079 - Manutenção das Atividades de Gestão e Planejamento - AS |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
54 |
08.244.1007 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU |
Não |
Não |
Não |
1.300,00 |
|
54 |
08.244.1007 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
500,00 |
|
54 |
08.244.1007 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
500,00 |
|
54 |
08.244.1007 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l |
Não |
Não |
Não |
2.000,00 |
|
Total: |
4.300,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.080 - Manutenção IGD/SUAS |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
55 |
08.244.1007 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100936.09.06.06.08.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU |
Não |
Não |
Não |
5.000,00 |
|
55 |
08.244.1007 |
3.3.90.33.00.00.00.00.100936.09.06.06.08.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE |
Não |
Não |
Não |
2.000,00 |
|
55 |
08.244.1007 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100936.09.06.06.08.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
300,00 |
|
55 |
08.244.1007 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100936.09.06.06.08.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
5.000,00 |
|
55 |
08.244.1007 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100936.09.06.06.08.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l |
Não |
Não |
Não |
5.000,00 |
|
Total: |
17.300,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.080 - Manutenção IGD/SUAS |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
55 |
08.244.1007 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100936.09.06.06.08.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU |
Não |
Não |
Não |
5.000,00 |
|
55 |
08.244.1007 |
3.3.90.33.00.00.00.00.100936.09.06.06.08.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE |
Não |
Não |
Não |
2.000,00 |
|
55 |
08.244.1007 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100936.09.06.06.08.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
300,00 |
|
55 |
08.244.1007 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100936.09.06.06.08.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
5.000,00 |
|
55 |
08.244.1007 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100936.09.06.06.08.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l |
Não |
Não |
Não |
5.000,00 |
|
Total: |
17.300,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.081 - Manutenção do Programa CREAS |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
58 |
08.244.1007 |
3.1.90.11.00.00.00.00.100938.09.06.06.23.00.00.00 - VENCIMENTOS E VAN |
Não |
Sim |
Não |
600,00 |
|
58 |
08.244.1007 |
3.1.90.13.00.00.00.00.100938.09.06.06.23.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRO |
Não |
Sim |
Não |
500,00 |
|
58 |
08.244.1007 |
3.3.50.43.00.00.00.00.100938.09.06.06.23.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAi |
Não |
Não |
Não |
6.000,00 |
|
58 |
08.244.1007 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100935.09.06.06.07.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU |
Não |
Não |
Não |
1.000,00 |
|
58 |
08.244.1007 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100938.09.06.06.23.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU |
Não |
Não |
Não |
11.000,00 |
|
58 |
08.244.1007 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU |
Não |
Não |
Não |
700,00 |
|
58 |
08.244.1007 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100941.09.06.06.26.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU |
Não |
Não |
Não |
9.000,00 |
|
58 |
08.244.1007 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
500,00 |
|
58 |
08.244.1007 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100938.09.06.06.23.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
33.000,00 |
|
58 |
08.244.1007 |
4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕ |
Não |
Não |
Não |
1.000,00 |
|
58 |
08.244.1007 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l |
Não |
Não |
Não |
2.000,00 |
|
58 |
08.244.1007 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100941.09.06.06.26.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l |
Não |
Não |
Não |
2.000,00 |
|
Total: |
67.300,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.088 - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculas - SCFV |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
59 |
08.244.1007 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100934.09.06.06.06.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU |
Não |
Não |
Não |
114.000,00 |
|
59 |
08.244.1007 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU |
Não |
Não |
Não |
1.000,00 |
|
59 |
08.244.1007 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100934.09.06.06.06.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
1.000,00 |
|
59 |
08.244.1007 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
500,00 |
|
59 |
08.244.1007 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100934.09.06.06.06.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
118.000,00 |
|
59 |
08.244.1007 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
500,00 |
|
59 |
08.244.1007 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l |
Não |
Não |
Não |
1.000,00 |
|
59 |
08.244.1007 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100934.09.06.06.06.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l |
Não |
Não |
Não |
2.000,00 |
|
Total: |
238.000,00 |
|||||
|
Unidade: 05.03 - FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
620.000,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.027 - Subvenções Sociais as Crianças e Adolescentes |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
56 |
08.243.1007 |
3.3.50.43.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAi |
Não |
Não |
Não |
250.000,00 |
|
Total: |
250.000,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 6.001 - Manutenção das Atividades do FMDCA |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
57 |
08.243.1007 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU |
Não |
Não |
Não |
40.000,00 |
|
57 |
08.243.1007 |
3.3.90.32.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU S |
Não |
Não |
Não |
15.000,00 |
|
57 |
08.243.1007 |
3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE |
Não |
Não |
Não |
8.000,00 |
|
57 |
08.243.1007 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
2.000,00 |
|
57 |
08.243.1007 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
50.000,00 |
|
57 |
08.243.1007 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l |
Não |
Não |
Não |
5.000,00 |
|
Total: |
120.000,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 6.002 - Implantação do Centro da Juventude |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
62 |
13.243.6002 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU |
Não |
Não |
Não |
5.000,00 |
|
62 |
13.243.6002 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
1.000,00 |
|
62 |
13.243.6002 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
10.000,00 |
|
62 |
13.243.6002 |
4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÔ |
Não |
Não |
Não |
200.000,00 |
|
62 |
13.243.6002 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l |
Não |
Não |
Não |
34.000,00 |
|
Total: |
250.000,00 |
|||||
|
Unidade: 05.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO |
96.900,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.082 - CMDI - Conselho Municipal dos Direitos do Idoso/Conferências Municipais |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
60 |
08.241.1007 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU |
Não |
Não |
Não |
5.300,00 |
|
60 |
08.241.1007 |
3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE |
Não |
Não |
Não |
2.000,00 |
|
60 |
08.241.1007 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
500,00 |
|
60 |
08.241.1007 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
2.700,00 |
|
60 |
08.241.1007 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l |
Não |
Não |
Não |
1.400,00 |
|
Total: |
11.900,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.083 - Subvenções Sociais aos Idosos |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
61 |
08.241.1007 |
3.3.50.43.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAi |
Não |
Não |
Não |
85.000,00 |
|
Total: |
85.000,00 |
|||||
|
Unidade: 05.07 - FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL |
800,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.138 - FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL - FUMPIR |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
63 |
08.392.1007 |
3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL C |
Não |
Não |
Não |
50,00 |
|
63 |
08.392.1007 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU |
Não |
Não |
Não |
200,00 |
|
63 |
08.392.1007 |
3.3.90.32.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU S |
Não |
Não |
Não |
100,00 |
|
63 |
08.392.1007 |
3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE |
Não |
Não |
Não |
100,00 |
|
63 |
08.392.1007 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
50,00 |
|
63 |
08.392.1007 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
150,00 |
|
63 |
08.392.1007 |
4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÔ |
Não |
Não |
Não |
50,00 |
|
63 |
08.392.1007 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l |
Não |
Não |
Não |
100,00 |
|
Total: |
800,00 |
|||||
|
Unidade: 05.08 - CAMPO MAGRO 2030 |
95.000,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.163 - Ações Campo Magro 2030 |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
132 |
08.122.1017 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU |
Não |
Não |
Não |
15.000,00 |
|
132 |
08.122.1017 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
40.000,00 |
|
132 |
08.122.1017 |
4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÔ |
Não |
Não |
Não |
20.000,00 |
|
132 |
08.122.1017 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l |
Não |
Não |
Não |
20.000,00 |
|
Total: |
95.000,00 |
|||||
|
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. URBANO E AMBIENTAL |
4.807.081,44 |
|||||
|
Unidade: 06.01 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. URBANO E AMBIENTAL |
2.113.639,08 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 1.008 - Revisão do Plano Diretor |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
64 |
04.121.1008 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU |
Não |
Não |
Não |
16.402,37 |
|
64 |
04.121.1008 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
1.000,00 |
|
64 |
04.121.1008 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
279.000,00 |
|
Total: |
296.402,37 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 1.011 - Informatização Integrada |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
72 |
19.126.1008 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
7.000,00 |
|
Total: |
11.600,59 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 1.021 - Planta Generica |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
65 |
04.121.1008 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU |
Não |
Não |
Não |
1.000,00 |
|
65 |
04.121.1008 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
320, 12 |
|
65 |
04.121.1008 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
1.000,00 |
|
Total: |
2.320,12 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 1.022 - Pavimentação Asfáltica e Manutenção de Vias, Calçadas e Pista de Rodagem |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
67 |
04.122.1008 |
4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÔ |
Não |
Não |
Não |
100.000,00 |
|
67 |
04.122.1008 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l |
Não |
Não |
Não |
15.948, 13 |
|
Total: |
115.948,13 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.029 - Fundo de Reserva para Contrapartida |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
66 |
04.121.1008 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU |
Não |
Não |
Não |
1.000,00 |
|
66 |
04.121.1008 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
396,45 |
|
66 |
04.121.1008 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
18.000,00 |
|
66 |
04.121.1008 |
4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÔ |
Não |
Não |
Não |
129.000,00 |
|
66 |
04.121.1008 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l |
Não |
Não |
Não |
1.603,55 |
|
Total: |
150.000,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.030 - Manutenção Conservação e Regularização de Imóveis Públicos |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
68 |
04.122.1008 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU |
Não |
Não |
Não |
5.000,00 |
|
68 |
04.122.1008 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
3.000,00 |
|
68 |
04.122.1008 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
32.000,00 |
|
68 |
04.122.1008 |
4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÔ |
Não |
Não |
Não |
40.000,00 |
|
68 |
04.122.1008 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l |
Não |
Não |
Não |
5.000,00 |
|
Total: |
85.000,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.031 - Manutenção da Secretaria e Desenvolvimento Urbano |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
70 |
15.452.1008 |
3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL C |
Não |
Não |
Não |
1.000,00 |
|
70 |
15.452.1008 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU |
Não |
Não |
Não |
1.500,00 |
|
70 |
15.452.1008 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100511.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU |
Não |
Não |
Não |
5.000,00 |
|
70 |
15.452.1008 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100510.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU |
Não |
Não |
Não |
45.000,00 |
|
70 |
15.452.1008 |
3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPE |
Não |
Não |
Não |
500,00 |
|
70 |
15.452.1008 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100510.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
18.929,91 |
|
70 |
15.452.1008 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100511.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
135,87 |
|
70 |
15.452.1008 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
1.000,00 |
|
70 |
15.452.1008 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100510.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
321.537,00 |
|
70 |
15.452.1008 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100511.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
10.000,00 |
|
70 |
15.452.1008 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
2.000,00 |
|
70 |
15.452.1008 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l |
Não |
Não |
Não |
10.201,18 |
|
Total: |
416.803,96 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.032 - Regularização Fundiária e Fundo de Reserva para Desapropriação |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
71 |
18.543.1008 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU |
Não |
Não |
Não |
1.000,00 |
|
71 |
18.543.1008 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
600,59 |
|
71 |
18.543.1008 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
10.000,00 |
|
71 |
18.543.1008 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l |
Não |
Não |
Não |
5.402,37 |
|
71 |
18.543.1008 |
4.4.90.61.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVE |
Não |
Não |
Não |
1.000.000,00 |
|
Total: |
1.017.002,96 |
|||||
|
Unidade: 06.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS |
247.936,45 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.116 - Sinalização Horizontal |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
74 |
08.122.1017 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU |
Não |
Não |
Não |
15.000,00 |
|
74 |
08.122.1017 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l |
Não |
Não |
Não |
6.000,00 |
|
Total: |
26.301,77 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.117 - Implantação de Parques e Praças |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
75 |
15.451.1008 |
4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÔ |
Não |
Não |
Não |
3.000,00 |
|
75 |
15.451.1008 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l |
Não |
Não |
Não |
2.000,00 |
|
Total: |
5.000,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.118 - Implantação de Sistema Integrado do Transporte |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
76 |
15.451.1008 |
4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÔ |
Não |
Não |
Não |
5.000,00 |
|
76 |
15.451.1008 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l |
Não |
Não |
Não |
5.000,00 |
|
Total: |
10.000,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.119 - Instalação de Placas e Nomes de Ruas |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
77 |
15.451.1008 |
4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÔ |
Não |
Não |
Não |
1.600,00 |
|
77 |
15.451.1008 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l |
Não |
Não |
Não |
1.600,00 |
|
Total: |
3.200,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.120 - Operação de Crédito Finisa |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
78 |
15.451.1008 |
4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÔ |
Não |
Não |
Não |
20.000,00 |
|
78 |
15.451.1008 |
4.4.90.51.00.00.00.00.101009.05.99.03.15.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÔ |
Não |
Não |
Não |
170.934,68 |
|
78 |
15.451.1008 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l |
Não |
Não |
Não |
10.000,00 |
|
Total: |
200.934,68 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.121 - Implantação do Plano de Mobilidade Urbana |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
79 |
15.451.1008 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU |
Não |
Não |
Não |
1.000,00 |
|
79 |
15.451.1008 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
500,00 |
|
79 |
15.451.1008 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
500,00 |
|
Total: |
2.000,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.126 - Manutenção das Atividades do Departamento |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
73 |
04.122.1008 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU |
Não |
Não |
Não |
100,00 |
|
73 |
04.122.1008 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
50,00 |
|
73 |
04.122.1008 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
100,00 |
|
73 |
04.122.1008 |
4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÔ |
Não |
Não |
Não |
100,00 |
|
73 |
04.122.1008 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l |
Não |
Não |
Não |
150,00 |
|
Total: |
500,00 |
|||||
|
Unidade: 06.03 - DEPARTAMENTO HABITACIONAL |
33.201,18 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 1.012 - Plano Habitacional |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
80 |
16.541.1008 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU |
Não |
Não |
Não |
2.000,00 |
|
80 |
16.541.1008 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
2.000,00 |
|
80 |
16.541.1008 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
6.000,00 |
|
80 |
16.541.1008 |
4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÔ |
Não |
Não |
Não |
13.201,18 |
|
80 |
16.541.1008 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l |
Não |
Não |
Não |
10.000,00 |
|
Total: |
33.201,18 |
|||||
|
Unidade: 06.05 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
2.312.304, 73 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.093 - Manutenção do Sistema de Coleta de Lixo |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
83 |
18.541.1008 |
3.3.71.70.00.00.00.00.100511.01.07.00.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTIC |
Não |
Não |
Não |
150.000,00 |
|
83 |
18.541.1008 |
3.3.71.70.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTIC |
Não |
Não |
Não |
250.000,00 |
|
83 |
18.541.1008 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
50.000,00 |
|
83 |
18.541.1008 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100511.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
1.600.000,00 |
|
Total: |
2.050.000,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.095 - Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
84 |
18.541.1008 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU |
Não |
Não |
Não |
1.600,59 |
|
84 |
18.541.1008 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
2.000,00 |
|
84 |
18.541.1008 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
8.000,00 |
|
Total: |
11.600,59 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.122 - Plano Municipal da Mata Atlântica |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
81 |
04.122.1008 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU |
Não |
Não |
Não |
3.201,18 |
|
81 |
04.122.1008 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
2.000,00 |
|
81 |
04.122.1008 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
17.000,00 |
|
81 |
04.122.1008 |
4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÔ |
Não |
Não |
Não |
10.000,00 |
|
81 |
04.122.1008 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l |
Não |
Não |
Não |
5.402,37 |
|
Total: |
37.603,55 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.123 - Revisão do Plano Municipal de Drenagem e Resíduos Sólidos |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
130 |
18.542.1008 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU |
Não |
Não |
Não |
1.000,00 |
|
130 |
18.542.1008 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
200.000,00 |
|
Total: |
201.000,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.124 - Programa Sustentabilidade Verde |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
85 |
18.542.1008 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU |
Não |
Não |
Não |
1.600,59 |
|
85 |
18.542.1008 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
2.000,00 |
|
85 |
18.542.1008 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
8.000,00 |
|
Total: |
11.600,59 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.129 - Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
82 |
04.122.1008 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU |
Não |
Não |
Não |
100,00 |
|
82 |
04.122.1008 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
50,00 |
|
82 |
04.122.1008 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Não |
100,00 |
|
82 |
04.122.1008 |
4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÔ |
Não |
Não |
Não |
100,00 |
|
82 |
04.122.1008 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l |
Não |
Não |
Não |
150,00 |
|
Total: |
500,00 |
|||||
|
Unidade: 06.06 - CAMPO MAGRO 2030 |
100.000,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.172 - Ações Campo Magro 2030 |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
133 |
15.452.1017 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSU |
Não |
Não |
Não |
10.000,00 |
|
133 |
15.452.1017 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS [ |
Não |
Não |
Não |
10.000,00 |
|
133 |
15.452.1017 |
4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÔ |
Não |
Não |
Não |
20.000,00 |
|
133 |
15.452.1017 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l |
Não |
Não |
Não |
60.000,00 |
|
Total: |
100.000,00 |
|||||
Proj./Ativ.: 2.148 - REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM ESPECIALIDADES NÃO ATENDIDAS NO MUNICLÍoPcIOali(zEaMdoEr:NDCAamIMpPoOMSaITgrIoVA - KIKÃO)
|
Órgão:07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
16.089.137,42 |
|||||
|
Unidade: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
761.974,18 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.033 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
1 |
10.301.1004 |
3.3.90.14.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL C |
Não |
Não |
Sim |
5.000,00 |
|
1 |
10.301.1004 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - MATERIAL DE CONSU |
Não |
Não |
Sim |
3.000,00 |
|
1 |
10.301.1004 |
3.3.90.33.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - PASSAGENS E DESPE |
Não |
Não |
Sim |
4.000,00 |
|
1 |
10.301.1004 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Sim |
500,00 |
|
1 |
10.301.1004 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS C |
Não |
Não |
Sim |
2.000,00 |
|
1 |
10.301.1004 |
3.3.90.40.00.00.00.00.100495.09.02.06.00.02.06.00 - SERVIÇOS DE TECNC |
Não |
Não |
Sim |
55.000,00 |
|
1 |
10.301.1004 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - EQUIPAMENTOS E M.l |
Não |
Não |
Sim |
13.000,00 |
|
Total: |
82.500,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.136 - EMENDA IMPOSITIVA Nº 06 LO. Art.105-A - REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
2 |
10.301.1004 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS [ |
Não |
Não |
Não |
0,00 |
|
Total: |
0,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.140 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE 24 HORAS (EMENDA IMPOSITIVA - ADE |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
141 |
10.301.1004 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
61.770,38 |
|
Total |
61.770,38 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.141 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE 24 HORAS (EMENDA IMPOSITIVA - MANO |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
142 |
10.301.1004 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
61.770,38 |
|
Total |
61.770,38 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.142 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE SAÚDE 24 HORAS (EMENDA IMPOSITIVA - ROBERTO |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
143 |
10.301.1004 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
61.770,38 |
|
Total |
61.770,38 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.143 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE 24 HORAS (EMENDA IMPOSITIVA - GILMA |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
144 |
10.301.1004 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
61.770,38 |
|
|
|
|
|
|
Total |
61.770,38 |
|
Proj./Ativ.: 2.144 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE 24 HORAS (EMENDA IMPOSITIVA - GUSTO |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
145 |
10.301.1004 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
61.770,38 |
|
Total |
61.770,38 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.145 - REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM ESPECIALIDADES NÃO ATENDIDAS NO MUNIC |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
146 |
10.301.1004 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
61.770,38 |
|
Total |
61.770,38 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.146 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE 24 HORAS (EMENDA IMPOSITIVA - ZÉ ME |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
147 |
10.301.1004 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
61.770,38 |
|
Total |
61.770,38 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.147 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE 24 HORAS (EMENDA IMPOSITIVA - CHICÃ |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
148 |
10.301.1004 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
61.770,38 |
|
Total |
61.770,38 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.148 - REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM ESPECIALIDADES NÃO ATENDIDAS NO MUNIC |
|
|||||
|
Despesa |
|
|
|
|
|
|
|
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
|
149 |
10.301.1004 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
61.770,38 |
|
Total |
61.770,38 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.149 - REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM ESPECIALIDADES NÃO ATENDIDAS NO MUNIC |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
150 |
10.301.1004 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
61.770,38 |
|
Total |
61.770,38 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.150 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE 24 HORAS (EMENDA IMPOSITIVA - ARV |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
151 |
10.301.1004 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
61.770,38 |
|
Total |
61.770,38 |
|||||
|
Unidade: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15.227.163,24 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 1.013 - Melhoria em Infraestrutura das UBS |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
3 |
10.301.1004 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Não |
Não |
Sim |
250,00 |
|
3 |
10.301.1004 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Sim |
250,00 |
|
3 |
10.301.1004 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Sim |
500,00 |
|
3 |
10.301.1004 |
4.4.90.51.00.00.00.00.100500.09.02.06.20.02.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
Não |
Não |
Sim |
50,00 |
|
3 |
10.301.1004 |
4.4.90.51.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
Não |
Não |
Não |
50,00 |
|
3 |
10.301.1004 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100500.09.02.06.20.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER |
Não |
Não |
Não |
50,00 |
|
Total: |
1.150,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.034 - Manutenção da Folha de Pagamento - SESAU |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
4 |
10.301.1004 |
3.1.90.11.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG |
Não |
Sim |
Sim |
4.004.302,36 |
|
4 |
10.301.1004 |
3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG |
Não |
Sim |
Não |
1.400.000,00 |
|
4 |
10.301.1004 |
3.1.90.13.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Não |
Sim |
Sim |
650.000,00 |
|
4 |
10.301.1004 |
3.1.90.94.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - INDENIZAÇÕES E REST |
Não |
Sim |
Sim |
20.000,00 |
|
4 |
10.301.1004 |
3.3.90.46.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO |
Não |
Não |
Sim |
360.000,00 |
|
4 |
10.301.1004 |
3.3.90.49.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE |
Não |
Não |
Sim |
73.000,00 |
|
Total: |
6.507.302,36 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.036 - Manutenção do Programa MAC |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
5 |
10.305.1004 |
3.1.90.11.00.00.00.00.100496.09.02.06.20.02.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG |
Não |
Sim |
Sim |
220.000,00 |
|
5 |
10.305.1004 |
3.1.90.13.00.00.00.00.100496.09.02.06.20.02.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Não |
Sim |
Sim |
50.000,00 |
|
5 |
10.305.1004 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100496.09.02.06.20.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Não |
Não |
Sim |
20.000,00 |
|
5 |
10.305.1004 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100496.09.02.06.20.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Sim |
1.000,00 |
|
5 |
10.305.1004 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100496.09.02.06.20.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Sim |
35.000,00 |
|
5 |
10.305.1004 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER |
Não |
Não |
Sim |
500,00 |
|
Total: |
326.500,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.037 - Manutenção das UBS |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
6 |
10.301.1004 |
3.1.90.11.00.00.00.00.100495.09.02.06.00.02.00.00 - VENCIMENTOS E VANTA |
Não |
Sim |
Sim |
1.620.000,00 |
|
6 |
10.301.1004 |
3.1.90.13.00.00.00.00.100495.09.02.06.00.02.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Não |
Sim |
Sim |
300.000,00 |
|
6 |
10.301.1004 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100495.09.02.06.00.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Não |
Não |
Sim |
600.000,00 |
|
6 |
10.301.1004 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Não |
Não |
Sim |
573.000,00 |
|
6 |
10.301.1004 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100495.09.02.06.00.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Sim |
40.000,00 |
|
6 |
10.301.1004 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Sim |
90.000,00 |
|
6 |
10.301.1004 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100495.09.02.06.00.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Sim |
350.000,00 |
|
6 |
10.301.1004 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Sim |
900.000,00 |
|
6 |
10.301.1004 |
3.3.90.48.00.00.00.00.100495.09.02.06.00.02.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINAN |
Não |
Não |
Sim |
180.000,00 |
|
6 |
10.301.1004 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATE |
Não |
Não |
Sim |
10.050,00 |
|
Total: |
4.663.050,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.038 - Manutenção da Vigilância em Saúde |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
7 |
10.301.1004 |
3.1.90.11.00.00.00.00.100497.09.02.05.20.02.00.00 - VENCIMENTOS E VA |
Não |
Sim |
Sim |
140.000,00 |
|
7 |
10.301.1004 |
3.1.90.13.00.00.00.00.100497.09.02.05.20.02.00.00 – OBRIGAÇÕES PAT |
Não |
Sim |
Sim |
12.000,00 |
|
7 |
10.301.1004 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100497.09.02.05.20.02.00.00 - MATERIAL DE CO |
Não |
Não |
Sim |
90.000,00 |
|
7 |
10.301.1004 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100497.09.02.05.20.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS |
Não |
Não |
Sim |
500,00 |
|
7 |
10.301.1004 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100497.09.02.05.20.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS |
Não |
Não |
Sim |
20.000,00 |
|
7 |
10.301.1004 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100500.09.02.06.20.02.00.00 - EQUIPAMENTOS E |
Não |
Não |
Sim |
50,00 |
|
Total: |
262.550,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.068 - FES - US 24 Horas |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
8 |
10.301.1004 |
3.3.90.30.00.00.00.00.101005.03.02.01.01.02.00.00 - MATERIAL DE CO |
Não |
Não |
Sim |
150.000,00 |
|
8 |
10.301.1004 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Não |
Não |
Sim |
300.000,00 |
|
8 |
10.301.1004 |
3.3.90.36.00.00.00.00.101005.03.02.01.01.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS |
Não |
Não |
Sim |
500,00 |
|
8 |
10.301.1004 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS |
Não |
Não |
Não |
730.923,33 |
|
8 |
10.301.1004 |
3.3.90.39.00.00.00.00.101005.03.02.01.01.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS |
Não |
Não |
Sim |
600.000,00 |
|
8 |
10.301.1004 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS |
Não |
Não |
Sim |
769.076,85 |
|
8 |
10.301.1004 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - EQUIPAMENTOS E |
Não |
Não |
Sim |
1.045,70 |
|
Total: |
2.551.545,88 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.086 - Manutenção do SAMU |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
9 |
10.301.1004 |
3.1.90.11.00.00.00.00.100496.09.02.06.20.02.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG |
Não |
Sim |
Sim |
1.000,00 |
|
9 |
10.301.1004 |
3.1.90.13.00.00.00.00.100496.09.02.06.20.02.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Não |
Sim |
Sim |
100,00 |
|
9 |
10.301.1004 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100496.09.02.06.20.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Não |
Não |
Sim |
1.000,00 |
|
9 |
10.301.1004 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Não |
Não |
Sim |
500,00 |
|
9 |
10.301.1004 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100496.09.02.06.20.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Sim |
50,00 |
|
9 |
10.301.1004 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Sim |
300.000,00 |
|
9 |
10.301.1004 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100496.09.02.06.20.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Sim |
155.900,00 |
|
9 |
10.301.1004 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - EQUIPAMENTOS E |
Não |
Não |
Sim |
50,00 |
|
Total: |
458.600,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.133 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
10 |
10.302.1004 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100303.01.02.00.00.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Não |
Não |
Sim |
300.000,00 |
|
10 |
10.302.1004 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100495.09.02.06.00.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Não |
Não |
Sim |
150.000,00 |
|
10 |
10.302.1004 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100495.09.02.06.00.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS |
Não |
Não |
Sim |
50,00 |
|
10 |
10.302.1004 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100495.09.02.06.00.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS |
Não |
Não |
Sim |
50,00 |
|
10 |
10.302.1004 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100500.09.02.06.20.02.00.00 - EQUIPAMENTOS E |
Não |
Não |
Sim |
50,00 |
|
Total: |
450.150,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.134 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
12 |
10.302.1004 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100495.09.02.06.00.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Não |
Não |
Sim |
4.265,00 |
|
12 |
10.302.1004 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100495.09.02.06.00.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS |
Não |
Não |
Sim |
1.000,00 |
|
12 |
10.302.1004 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100495.09.02.06.00.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS |
Não |
Não |
Sim |
1.000,00 |
|
12 |
10.302.1004 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100500.09.02.06.20.02.00.00 - EQUIPAMENTOS E |
Não |
Não |
Sim |
50,00 |
|
Total: |
6.315,00 |
|||||
|
Unidade: 07.03 - CAMPO MAGRO 2030 |
100.000,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.169 - Ações Campo Magro 2030 |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
134 |
10.301.1017 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Não |
Não |
Não |
15.000,00 |
|
134 |
10.301.1017 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
60.000,00 |
|
134 |
10.301.1017 |
4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
Não |
Não |
Não |
10.000,00 |
|
134 |
10.301.1017 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MA |
Não |
Não |
Não |
15.000,00 |
|
Total: |
100.000,00 |
|||||
|
Órgão:08.00 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
1.594.333,14 |
|||||
|
Unidade: 08.01 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
1.534.333,14 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.040 - Promoção Produção Vegetal |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
39 |
20.608.1009 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Não |
Não |
Não |
0,00 |
|
39 |
20.608.1009 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
0,00 |
|
39 |
20.608.1009 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
0,00 |
|
Total: |
0,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.041 - Manutenção das Atividades do Departamento Agricultura e Abastecimento |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
42 |
20.608.1009 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Não |
Não |
Não |
40.000,00 |
|
42 |
20.608.1009 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100504.99.99.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Não |
Não |
Não |
8.802,88 |
|
42 |
20.608.1009 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100511.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Não |
Não |
Não |
50.000,00 |
|
42 |
20.608.1009 |
3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - PASSAGE |
Não |
Não |
Não |
5.000,00 |
|
42 |
20.608.1009 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS S |
Não |
Não |
Não |
5.000,00 |
|
42 |
20.608.1009 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100504.99.99.00.00.00.00.00 - OUTROS S |
Não |
Não |
Não |
3.000,00 |
|
42 |
20.608.1009 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100511.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS S |
Não |
Não |
Não |
10.000,00 |
|
42 |
20.608.1009 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS S |
Não |
Não |
Não |
10.000,00 |
|
42 |
20.608.1009 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100504.99.99.00.00.00.00.00 - OUTROS S |
Não |
Não |
Não |
7.000,00 |
|
42 |
20.608.1009 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100511.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS S |
Não |
Não |
Não |
31.698,41 |
|
42 |
20.608.1009 |
3.3.90.40.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS |
Não |
Não |
Não |
3O4,99 |
|
42 |
20.608.1009 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAM |
Não |
Não |
Não |
141.130,94 |
|
Total: |
318.567,22 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.042 - Regularização Fundiaria |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
38 |
21.543.1009 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Não |
Não |
Não |
6.220,17 |
|
38 |
21.543.1009 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
5.000,00 |
|
38 |
21.543.1009 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
10.000,00 |
|
Total: |
21.220,17 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.043 - Saneamento Básico Rural |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
35 |
18.511.1009 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Não |
Não |
Não |
2.665,12 |
|
35 |
18.511.1009 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
2.000,00 |
|
35 |
18.511.1009 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
6.000,00 |
|
35 |
18.511.1009 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER |
Não |
Não |
Não |
0,00 |
|
Total: |
10.665,12 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.070 - Promoção da Produção Animal, Vegetal e Regul. Fundiária |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
36 |
20.608.1009 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Não |
Não |
Não |
15.000,00 |
|
36 |
20.608.1009 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
2.000,00 |
|
36 |
20.608.1009 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
7.146,78 |
|
36 |
20.608.1009 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MAT |
Não |
Não |
Não |
17.073,39 |
|
Total: |
41.220,17 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.071 - Proteção, Conservação, e Recuperação das Estradas Rurais |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
37 |
20.541.1009 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Não |
Não |
Não |
5.476,12 |
|
37 |
20.541.1009 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
5.000,00 |
|
37 |
20.541.1009 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
40.000,00 |
|
37 |
20.541.1009 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER |
Não |
Não |
Não |
46.244,03 |
|
Total: |
96.720,15 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.072 - Manutenção do Programa Armazém da Familia e Mercadão Popular |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
41 |
08.244.1010 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Não |
Não |
Não |
100.000,00 |
|
41 |
08.244.1010 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
60.000,00 |
|
41 |
08.244.1010 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
824.976,12 |
|
41 |
08.244.1010 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER |
Não |
Não |
Não |
51.244,03 |
|
Total: |
1.036.220,15 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.089 - Manutenção do Departamento de Recursos Hidricos |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
40 |
17.544.1009 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Não |
Não |
Não |
3.165,12 |
|
40 |
17.544.1009 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
1.000,00 |
|
40 |
17.544.1009 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
2.000,00 |
|
40 |
17.544.1009 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER |
Não |
Não |
Não |
3.555,04 |
|
Total: |
9.720,16 |
|||||
|
Unidade: 08.02 - Ações Campo Magro 2030 |
60.000,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.165 - Ações Campo Magro 2030 |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
135 |
20.605.1017 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Não |
Não |
Não |
5.000,00 |
|
135 |
20.605.1017 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
15.000,00 |
|
135 |
20.605.1017 |
4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
Não |
Não |
Não |
20.000,00 |
|
135 |
20.605.1017 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER |
Não |
Não |
Não |
20.000,00 |
|
Total: |
60.000,00 |
|||||
|
Órgão:09.00 - SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRABALHO |
307.000,00 |
|||||
|
Unidade: 09.01 - SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRABALHO |
204.000,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 1.014 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
116 |
22.661.1003 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER |
Não |
Não |
Não |
12.000,00 |
|
Total: |
12.000,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.046 - Manutenção das Atividades do Departamento de Indústria e Comercio |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
117 |
22.661.1003 |
3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
Não |
Não |
Não |
4.000,00 |
|
117 |
22.661.1003 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Não |
Não |
Não |
20.000,00 |
|
117 |
22.661.1003 |
3.3.90.32.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERV |
Não |
Não |
Não |
15.000,00 |
|
117 |
22.661.1003 |
3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS |
Não |
Não |
Não |
10.000,00 |
|
117 |
22.661.1003 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
6.000,00 |
|
117 |
22.661.1003 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
117.000,00 |
|
Total: |
172.000,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.137 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MILITARA E POSTO DE INDENTIFICA |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
115 |
11.332.1003 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Não |
Não |
Não |
5.000,00 |
|
115 |
11.332.1003 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
2.000,00 |
|
115 |
11.332.1003 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
8.000,00 |
|
115 |
11.332.1003 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER |
Não |
Não |
Não |
5.000,00 |
|
Total: |
20.000,00 |
|||||
|
Unidade: 09.02 - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ARTESANATO |
24.000,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 1.029 - Implantação do Programa Pró Industria/Plano de Retomada da Economia Local |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
118 |
22.662.1003 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Não |
Não |
Não |
8.000,00 |
|
118 |
22.662.1003 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
2.000,00 |
|
118 |
22.662.1003 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
12.000,00 |
|
118 |
22.662.1003 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER |
Não |
Não |
Não |
2.000,00 |
|
Total: |
24.000,00 |
|||||
|
Unidade: 09.03 - DEPARTAMENTO DE EMPREGO E RENDA |
39.000,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.019 - Manutenção das Atividades da Agência do Trabalhador |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
119 |
11.331.1003 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Não |
Não |
Não |
5.000,00 |
|
119 |
11.331.1003 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
3.000,00 |
|
119 |
11.331.1003 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
9.000,00 |
|
Total: |
17.000,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.110 - Manutenção das Atividades do Depto de Emprego e Renda |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
120 |
22.128.1003 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Não |
Não |
Não |
2.000,00 |
|
120 |
22.128.1003 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
1.000,00 |
|
120 |
22.128.1003 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
12.000,00 |
|
120 |
22.128.1003 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER |
Não |
Não |
Não |
7.000,00 |
|
Total |
22.000,00 |
|||||
|
Unidade: 09.09 - CAMPO MAGRO 2030 |
40.000,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.167 - Ações Campo Magro 2030 |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
136 |
23.334.1017 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Não |
Não |
Não |
5.000,00 |
|
136 |
23.334.1017 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
25.000,00 |
|
136 |
23.334.1017 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER |
Não |
Não |
Não |
10.000,00 |
|
Total: |
40.000,00 |
|||||
|
Órgão: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA |
14.660.331,68 |
|||||
|
Unidade: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA |
1.956.612,08 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 1.015 - Aquisição de Móveis e Equipamentos - Administração Geral |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
88 |
04.122.1002 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER |
Não |
Não |
Não |
25.519,85 |
|
Total: |
25.519,85 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 1.017 - Estruturação da Rede de Informática |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
86 |
04.121.1002 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Não |
Não |
Não |
10.000,00 |
|
86 |
04.121.1002 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
3.000,00 |
|
86 |
04.121.1002 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
52.000,00 |
|
86 |
04.121.1002 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER |
Não |
Não |
Não |
105.903,10 |
|
Total: |
170.903,10 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 1.027 - Instalação da Comarca |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
87 |
04.121.1002 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Não |
Não |
Não |
3.289,65 |
|
87 |
04.121.1002 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
8.000,00 |
|
87 |
04.121.1002 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER |
Não |
Não |
Não |
110.106,87 |
|
Total: |
121.396,52 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.049 - Manutenção da Secretaria/Correio/Junta Militar e Detran |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
89 |
04.122.1002 |
3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
Não |
Não |
Não |
17.000,00 |
|
89 |
04.122.1002 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Não |
Não |
Não |
65.000,00 |
|
89 |
04.122.1002 |
3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS |
Não |
Não |
Não |
15.000,00 |
|
89 |
04.122.1002 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
100.000,00 |
|
89 |
04.122.1002 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
1.319.799,19 |
|
89 |
04.122.1002 |
3.3.90.40.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOG |
Não |
Não |
Não |
95.000,00 |
|
Total: |
1.611.799,19 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.100 - Instalação de Rastreador via Satélite |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
90 |
04.122.1002 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
26.993,42 |
|
Total: |
26.993,42 |
|||||
|
Unidade: 10.02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO |
12.600.000,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.048 - Manutenção da Folha de Pagamento - Administração Geral |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
91 |
04.122.1002 |
3.1.90.01.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - APOSENT. DO RPPS, RES |
Não |
Sim |
Não |
180.000,00 |
|
91 |
04.122.1002 |
3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG |
Não |
Sim |
Não |
8.720.000,00 |
|
91 |
04.122.1002 |
3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Não |
Sim |
Não |
1.900.000,00 |
|
91 |
04.122.1002 |
3.1.90.94.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTIT |
Não |
Sim |
Não |
100.000,00 |
|
91 |
04.122.1002 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
164.000,00 |
|
91 |
04.122.1002 |
3.3.90.46.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO |
Não |
Não |
Não |
500.000,00 |
|
91 |
04.122.1002 |
3.3.90.49.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE |
Não |
Não |
Não |
36.000,00 |
|
Total: |
12.600.000,00 |
|||||
|
Unidade: 10.03 - OUVIDORIA |
3.719,60 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.077 - Manutenção das Atividades da Ouvidoria |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
92 |
04.122.1002 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Não |
Não |
Não |
2.019,60 |
|
92 |
04.122.1002 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
100,00 |
|
92 |
04.122.1002 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
1.600,00 |
|
Total: |
3.719,60 |
|||||
|
Unidade: 10.04 - CAMPO MAGRO 2030 |
100.000,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.164 - Ações Campo Magro 2030 |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
137 |
04.122.1017 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Não |
Não |
Não |
10.000,00 |
|
137 |
04.122.1017 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
60.000,00 |
|
137 |
04.122.1017 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER |
Não |
Não |
Não |
30.000,00 |
|
Total: |
100.000,00 |
|||||
|
Órgão: 11.00 - SECRETARIA MUN.DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS |
3.167.055,68 |
|||||
|
Unidade: 11.01 - SECRETARIA MUN.DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS |
2.389.792,91 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.050 - Manutenção das Estradas Vicinais |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
27 |
15.452.1008 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100512.99.99.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Não |
Não |
Não |
1.900,00 |
|
27 |
15.452.1008 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Não |
Não |
Não |
352.000,00 |
|
27 |
15.452.1008 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100504.99.99.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Não |
Não |
Não |
2.978,03 |
|
27 |
15.452.1008 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100504.99.99.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
1.200,00 |
|
27 |
15.452.1008 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
20.000,00 |
|
27 |
15.452.1008 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100512.99.99.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
3.650,00 |
|
27 |
15.452.1008 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100504.99.99.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
5.800,00 |
|
27 |
15.452.1008 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
46.601,23 |
|
27 |
15.452.1008 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100512.99.99.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
57.308,05 |
|
27 |
15.452.1008 |
4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
Não |
Não |
Não |
10.000,00 |
|
27 |
15.452.1008 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER |
Não |
Não |
Não |
20.000,00 |
|
Total |
521.437,31 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.051 - Manutenção das Secretaria de Obras |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
28 |
15.452.1008 |
3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
Não |
Não |
Não |
6.000,00 |
|
28 |
15.452.1008 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100504.99.99.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Não |
Não |
Não |
928,05 |
|
28 |
15.452.1008 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100511.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Não |
Não |
Não |
5.400,00 |
|
28 |
15.452.1008 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100510.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Não |
Não |
Não |
28.000,00 |
|
28 |
15.452.1008 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Não |
Não |
Não |
125.000,00 |
|
28 |
15.452.1008 |
3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESA |
Não |
Não |
Não |
25.000,00 |
|
28 |
15.452.1008 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
45.000,00 |
|
28 |
15.452.1008 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
240.000,00 |
|
28 |
15.452.1008 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100510.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
29.430,29 |
|
28 |
15.452.1008 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100511.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
4.948,81 |
|
28 |
15.452.1008 |
3.3.90.40.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOG |
Não |
Não |
Não |
5.285,22 |
|
28 |
15.452.1008 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER |
Não |
Não |
Não |
1.385,66 |
|
28 |
15.452.1008 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100504.99.99.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER |
Não |
Não |
Não |
385,66 |
|
Total: |
516.763,69 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.053 - Manutenção de Veículos Pesados |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
30 |
26.782.1008 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Não |
Não |
Não |
80.000,00 |
|
30 |
26.782.1008 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100504.99.99.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Não |
Não |
Não |
1.700,00 |
|
30 |
26.782.1008 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
6.255,15 |
|
30 |
26.782.1008 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100504.99.99.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
93.300,00 |
|
30 |
26.782.1008 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100504.99.99.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
100.000,00 |
|
30 |
26.782.1008 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
40.000,00 |
|
Total: |
321.255,15 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.069 - Manutenção do Sistema de Iluminação Pública |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
29 |
15.452.1008 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100507.99.99.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Não |
Não |
Não |
200.000,00 |
|
29 |
15.452.1008 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100507.99.99.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
200.000,00 |
|
29 |
15.452.1008 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100507.99.99.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
600.000,00 |
|
29 |
15.452.1008 |
4.4.90.51.00.00.00.00.100507.99.99.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
Não |
Não |
Não |
30.336,76 |
|
Total: |
1.030.336,76 |
|||||
|
Unidade: 11.02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGISTICA |
132.262,77 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.052 - Manutenção da Frota Municipal |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
31 |
26.782.1008 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Não |
Não |
Não |
29.442,33 |
|
31 |
26.782.1008 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100504.99.99.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Não |
Não |
Não |
2.820,44 |
|
31 |
26.782.1008 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
10.000,00 |
|
31 |
26.782.1008 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100504.99.99.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
20.000,00 |
|
31 |
26.782.1008 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
20.000,00 |
|
31 |
26.782.1008 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100504.99.99.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
50.000,00 |
|
Total: |
132.262,77 |
|||||
|
Unidade: 11.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS |
530.000,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 1.016 - Aquisição de Veículos Leves e Pesados |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
33 |
26.782.1008 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER |
Não |
Não |
Não |
20.000,00 |
|
Total: |
20.000,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.131 - PAVIMENTAÇÃO COMUNITARIA |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
32 |
15.452.1014 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Não |
Não |
Não |
2.000,00 |
|
32 |
15.452.1014 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
500,00 |
|
32 |
15.452.1014 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
5.000,00 |
|
32 |
15.452.1014 |
4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
Não |
Não |
Não |
1.000,00 |
|
32 |
15.452.1014 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER |
Não |
Não |
Não |
1.500,00 |
|
Total: |
10.000,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.162 - Construção, Reforma e Ampliação do Paço Municipal |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
34 |
15.452.1016 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Não |
Não |
Não |
10.000,00 |
|
34 |
15.452.1016 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
10.000,00 |
|
34 |
15.452.1016 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
80.000,00 |
|
34 |
15.452.1016 |
4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
Não |
Não |
Não |
300.000,00 |
|
34 |
15.452.1016 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER |
Não |
Não |
Não |
100.000,00 |
|
Total: |
500.000,00 |
|||||
|
Unidade: 11.04 - CAMPO MAGRO 2030 |
115.000,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.168 - Ações Campo Magro 2030 |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
138 |
04.451.1017 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Não |
Não |
Não |
15.000,00 |
|
138 |
04.451.1017 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
20.000,00 |
|
138 |
04.451.1017 |
4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
Não |
Não |
Não |
30.000,00 |
|
138 |
04.451.1017 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER |
Não |
Não |
Não |
50.000,00 |
|
Total: |
115.000,00 |
|||||
|
Órgão: 12.00 - CONTROLADORIA GERAL |
21.556,47 |
|||||
|
Unidade: 12.01 - CONTROLADORIA GERAL |
21.556,47 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.055 - Manutenção das Atividades do Controle Interno |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
121 |
04.124.1002 |
3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
Não |
Não |
Não |
2.000,00 |
|
121 |
04.124.1002 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Não |
Não |
Não |
2.000,00 |
|
121 |
04.124.1002 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
556,47 |
|
121 |
04.124.1002 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
14.000,00 |
|
121 |
04.124.1002 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER |
Não |
Não |
Não |
3.000,00 |
|
Total: |
21.556,47 |
|||||
|
Órgão: 13.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
886.423,72 |
|||||
|
Unidade: 13.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
886.423,72 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 0.003 - Encargos com Sentenças |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
123 |
02.061.0 |
3.1.90.91.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS |
Não |
Sim |
Não |
100.000,00 |
|
123 |
02.061.0 |
3.3.90.91.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS |
Não |
Não |
Não |
600.000,00 |
|
Total: |
700.000,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.056 - Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
122 |
02.061.1002 |
3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
Não |
Não |
Não |
2.000,00 |
|
122 |
02.061.1002 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Não |
Não |
Não |
3.000,00 |
|
122 |
02.061.1002 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
1.000,00 |
|
122 |
02.061.1002 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
167.423,72 |
|
122 |
02.061.1002 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER |
Não |
Não |
Não |
13.000,00 |
|
Total: |
186.423,72 |
|||||
|
Órgão: 14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
494.406,63 |
|||||
|
Unidade: 14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
399.406,63 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 1.028 - Reforma e Ampliação do Centro de Eventos |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
105 |
04.695.1013 |
4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
Não |
Não |
Não |
30.000,00 |
|
105 |
04.695.1013 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER |
Não |
Não |
Não |
10.000,00 |
|
Total |
40.000,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.104 - Sinalização Turistica |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
101 |
04.695.1013 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Não |
Não |
Não |
1.000,00 |
|
101 |
04.695.1013 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
2.000,00 |
|
101 |
04.695.1013 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
11.011,24 |
|
101 |
04.695.1013 |
4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
Não |
Não |
Não |
2.222,25 |
|
101 |
04.695.1013 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER |
Não |
Não |
Não |
3.000,00 |
|
Total: |
19.233,49 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.105 - Valorização do Produto Local |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
102 |
04.695.1013 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Não |
Não |
Não |
18.000,00 |
|
102 |
04.695.1013 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
5.000,00 |
|
102 |
04.695.1013 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
5.000,00 |
|
Total: |
28.000,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.106 - GASTRONOMIA |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
103 |
04.695.1013 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Não |
Não |
Não |
5.000,00 |
|
103 |
04.695.1013 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
5.000,00 |
|
103 |
04.695.1013 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER |
Não |
Não |
Não |
5.000,00 |
|
Total: |
15.000,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.107 - Programas do Circuito |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
104 |
04.695.1013 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Não |
Não |
Não |
3.244,49 |
|
104 |
04.695.1013 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
2.000,00 |
|
104 |
04.695.1013 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
2.000,00 |
|
Total: |
7.244,49 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.108 - Desenvolvimento do PAT e CIT |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
107 |
04.695.1013 |
4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
Não |
Não |
Não |
4.928,65 |
|
107 |
04.695.1013 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER |
Não |
Não |
Não |
20.000,00 |
|
Total: |
24.928,65 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.109 - Implantação do Calendário Anual de Eventos |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
106 |
04.695.1013 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100511.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Não |
Não |
Não |
10.000,00 |
|
106 |
04.695.1013 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Não |
Não |
Não |
1.000,00 |
|
106 |
04.695.1013 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100511.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
5.000,00 |
|
106 |
04.695.1013 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
3.000,00 |
|
106 |
04.695.1013 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100511.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
30.000,00 |
|
106 |
04.695.1013 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
60.000,00 |
|
Total: |
109.000,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.112 - Manutenção das Atividades das Secretaria de Turismo |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
98 |
04.122.1013 |
3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
Não |
Não |
Não |
20.000,00 |
|
98 |
04.122.1013 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Não |
Não |
Não |
20.000,00 |
|
98 |
04.122.1013 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
10.000,00 |
|
98 |
04.122.1013 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
15.000,00 |
|
98 |
04.122.1013 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER |
Não |
Não |
Não |
50.000,00 |
|
Total: |
115.000,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.113 - Revitalização dos Pontos Turisticos |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
99 |
04.695.1013 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Não |
Não |
Não |
4.000,00 |
|
99 |
04.695.1013 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
2.000,00 |
|
99 |
04.695.1013 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
5.000,00 |
|
99 |
04.695.1013 |
4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
Não |
Não |
Não |
10.000,00 |
|
Total: |
21.000,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.114 - Pavimentação do Cicuito Turistico |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
100 |
04.695.1013 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Não |
Não |
Não |
0,00 |
|
100 |
04.695.1013 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
0,00 |
|
100 |
04.695.1013 |
4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
Não |
Não |
Não |
20.000,00 |
|
Total: |
20.000,00 |
|||||
|
Unidade: 14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 60.000,00 |
|
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.047 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Turismo |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
108 |
04.695.1013 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Não |
Não |
Não |
15.000,00 |
|
108 |
04.695.1013 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
10.000,00 |
|
108 |
04.695.1013 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
25.000,00 |
|
108 |
04.695.1013 |
4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
Não |
Não |
Não |
5.000,00 |
|
108 |
04.695.1013 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER |
Não |
Não |
Não |
5.000,00 |
|
Total: |
60.000,00 |
|||||
|
Unidade: 14.03 - CAMPO MAGRO 2030 |
35.000,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.171 - Ações Campo Magro 2030 |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
139 |
04.695.1017 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Não |
Não |
Não |
5.000,00 |
|
139 |
04.695.1017 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
10.000,00 |
|
139 |
04.695.1017 |
4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
Não |
Não |
Não |
5.000,00 |
|
139 |
04.695.1017 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER |
Não |
Não |
Não |
15.000,00 |
|
Total: |
35.000,00 |
|||||
|
Órgão: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
201.000,00 |
|||||
|
Unidade: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
201.000,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.054 - Manutenção do Departamento de Planejamento |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
124 |
04.121.1002 |
3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
Não |
Não |
Não |
6.000,00 |
|
124 |
04.121.1002 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Não |
Não |
Não |
30.000,00 |
|
124 |
04.121.1002 |
3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS |
Não |
Não |
Não |
5.000,00 |
|
124 |
04.121.1002 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
2.000,00 |
|
124 |
04.121.1002 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
47.000,00 |
|
124 |
04.121.1002 |
3.3.90.40.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOG |
Não |
Não |
Não |
10.000,00 |
|
124 |
04.121.1002 |
4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
Não |
Não |
Não |
70.000,00 |
|
124 |
04.121.1002 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER |
Não |
Não |
Não |
30.000,00 |
|
Total: |
200.000,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.115 - Georreferenciamento |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
125 |
15.183.1008 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Não |
Não |
Não |
300,00 |
|
125 |
15.183.1008 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
200,00 |
|
125 |
15.183.1008 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
500,00 |
|
Total: |
1.000,00 |
|||||
|
Órgão: 17.00 - SECRETARIA MUN. DE SEG. PUB., PATRIM. E TRÂNSITO |
1.677.417,66 |
|||||
|
Unidade: 17.01 - SECRETARIA MUN. DE SEG. PUB., PATRIM. E TRÂNSITO |
309.397,66 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.090 - Manutenção das Atividades da Secretaria |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
93 |
06.181.1008 |
3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
Não |
Não |
Não |
3.500,00 |
|
93 |
06.181.1008 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Não |
Não |
Não |
2.500,00 |
|
93 |
06.181.1008 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100510.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Não |
Não |
Não |
50.000,00 |
|
93 |
06.181.1008 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
1.000,00 |
|
93 |
06.181.1008 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100510.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
8.503,23 |
|
93 |
06.181.1008 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100510.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
15.174,43 |
|
93 |
06.181.1008 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
3.520,00 |
|
93 |
06.181.1008 |
4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
Não |
Não |
Não |
20.000,00 |
|
93 |
06.181.1008 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER |
Não |
Não |
Não |
5.200,00 |
|
Total: |
309.397,66 |
|||||
|
Unidade: 17.02 - DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL |
13.020,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.099 - Manuetnção das Atividades do Departamento de Defesa Civil |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
94 |
06.182.1011 |
3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
Não |
Não |
Não |
2.000,00 |
|
94 |
06.182.1011 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Não |
Não |
Não |
1.000,00 |
|
94 |
06.182.1011 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
1.200,00 |
|
94 |
06.182.1011 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
2.000,00 |
|
94 |
06.182.1011 |
4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
Não |
Não |
Não |
3.820,00 |
|
94 |
06.182.1011 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER |
Não |
Não |
Não |
3.000,00 |
|
Total: |
13.020,00 |
|||||
|
Unidade: 17.03 - FUNDO MUNICIPAL DO TRÂNSITO |
145.000,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.091 - Manutenção do Fundo Municipal de Transito |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
95 |
04.122.1008 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Não |
Não |
Não |
3.000,00 |
|
95 |
04.122.1008 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
5.000,00 |
|
95 |
04.122.1008 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
132.000,00 |
|
95 |
04.122.1008 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER |
Não |
Não |
Não |
5.000,00 |
|
Total: |
145.000,00 |
|||||
|
Unidade: 17.04 - DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL |
1.120.000,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.102 - Implantação e Manutenção das Atividades da Guarda Municipal |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
96 |
04.122.1011 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Não |
Não |
Não |
50.000,00 |
|
96 |
04.122.1011 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
100.000,00 |
|
96 |
04.122.1011 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
900.000,00 |
|
96 |
04.122.1011 |
4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
Não |
Não |
Não |
25.000,00 |
|
96 |
04.122.1011 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER |
Não |
Não |
Não |
25.000,00 |
|
Total: |
1.100.000,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.111 - Ouvidoria da Guarda Municipal |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
97 |
04.122.1011 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Não |
Não |
Não |
5.000,00 |
|
97 |
04.122.1011 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
2.000,00 |
|
97 |
04.122.1011 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
8.000,00 |
|
97 |
04.122.1011 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER |
Não |
Não |
Não |
5.000,00 |
|
Total: |
20.000,00 |
|||||
|
Unidade: 17.05 - CAMPO MAGRO 2030 |
90.000,00 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.170 - Ações Campo Magro 2030 |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
140 |
06.122.1017 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Não |
Não |
Não |
15.000,00 |
|
140 |
06.122.1017 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
50.000,00 |
|
140 |
06.122.1017 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER |
Não |
Não |
Não |
25.000,00 |
|
Total: |
90.000,00 |
|||||
|
Órgão: 99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
385.563,30 |
|||||
|
Unidade: 99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
385.563,30 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 0.004 - Reserva de Contigencia |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
127 |
99.999.9999 |
9.9.99.00.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊN |
|
Não |
Não |
385.563,30 |
|
Total; |
385.563,30 |
|||||
|
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL |
3.963.600,40 |
|||||
|
Órgão: 01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL |
3.963.600,40 |
|||||
|
Unidade: 01.01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL |
3.963.600,40 |
|||||
|
Proj./Ativ.: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal |
|
|||||
|
Despesa |
Funcional |
Dotação |
Educação |
Pessoal |
Saúde |
Valor |
|
1 |
01.031.1001 |
3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG |
Não |
Sim |
Não |
2.610.000,00 |
|
1 |
01.031.1001 |
3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Não |
Sim |
Não |
550.000,00 |
|
1 |
01.031.1001 |
3.1.90.16.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VAR |
Não |
Sim |
Não |
10.000,00 |
|
1 |
01.031.1001 |
3.1.90.46.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO |
Não |
Sim |
Não |
40.000,00 |
|
1 |
01.031.1001 |
3.1.90.92.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIO |
Não |
Sim |
Não |
5.000,00 |
|
1 |
01.031.1001 |
3.1.90.96.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE DES |
Não |
Sim |
Não |
10.000,00 |
|
1 |
01.031.1001 |
3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
Não |
Não |
Não |
30.000,00 |
|
1 |
01.031.1001 |
3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Não |
Não |
Não |
40.000,00 |
|
1 |
01.031.1001 |
3.3.90.31.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - PREM. CULTURAIS, ARTÍS |
Não |
Não |
Não |
10.000,00 |
|
1 |
01.031.1001 |
3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS |
Não |
Não |
Não |
5.000,00 |
|
1 |
01.031.1001 |
3.3.90.35.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTO |
Não |
Não |
Não |
10.000,00 |
|
1 |
01.031.1001 |
3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
80.000,00 |
|
1 |
01.031.1001 |
3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE |
Não |
Não |
Não |
190.600,40 |
|
1 |
01.031.1001 |
3.3.90.40.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOG |
Não |
Não |
Não |
50.000,00 |
|
1 |
01.031.1001 |
3.3.90.46.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO |
Não |
Não |
Não |
101.000,00 |
|
1 |
01.031.1001 |
3.3.90.47.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁ |
Não |
Não |
Não |
10.000,00 |
|
1 |
01.031.1001 |
3.3.90.91.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS |
Não |
Não |
Não |
5.000,00 |
|
1 |
01.031.1001 |
3.3.90.92.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIO |
Não |
Não |
Não |
5.000,00 |
|
1 |
01.031.1001 |
3.3.90.93.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTI |
Não |
Não |
Não |
10.000,00 |
|
1 |
01.031.1001 |
4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
Não |
Não |
Não |
1.000,00 |
|
1 |
01.031.1001 |
4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATER |
Não |
Não |
Não |
198.000,00 |
|
Total |
3.963.600,40 |
|||||
|
Total GERAL: |
78.747.001,21 |
|||||
Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:DBA5B66E
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 23/12/2020. Edição 2165
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